Вопрос по персучету

[Ольгуха]

Вопрос такой, человек уволился в 2010 году, по нему есть недоплата 138.32 руб, выяснилось это только сейчас пенсионный просит пересдать отчет за 2 квартал 2011 года. А по другому человеку переплата 137.12, все это по накопительной части. Пенсионный просит сделать отчет еще раз за второй квартал и пишет что "необходимо от уплаты тех кому переплатили отнять и добавить тем кому недоплатили". Меня смущает как я моу отразить в отчете за 2011 год, того кто уволился в 2010 году. Подскажите как правильно сделать.

[Log_in]

по челу у которого переплата корректирующий будет за тот период, когда возникла переплата, т.к. переплата может быть только в целом по организации.
А то, что в ИС за 2011 г. будет присутствовать чел.уволенный в 2010 г. - ничего страшного. Ставите ему задолженность на начало и уплату этой задолженности.

[Ольгуха]

Пенсионный не просит корректирующий за 2010 год, просит что бы отняла у того кому переплатила и добавила тому кому недоплатила, но там у того кому недоплатила разница все равно получается 1.2 рубля недоплаты. Я так понимаю что я этому человеку на начало ставлю -1.2 оплату 1.2 рубля? А что ставить в стаже? Там допускается период только текущий.

[Log_in]

По человеку с недоимкой ставите долг на начало - 138.32, уплату - 137.12, стаж оставляете незаполненным (проверка выдаст предупреждения, но это нормально).

[Ольгуха]

Сообщение от Log_in

По человеку с недоимкой ставите долг на начало - 138.32, уплату - 137.12, стаж оставляете незаполненным (проверка выдаст предупреждения, но это нормально).

Да, это логично и я так сделала, но тогда у меня не идет с РСВ, там тоже поправки надо делать?

[Log_in]

что у Вас не идет с РСВ?

[Ольгуха]

Не идет уплата, здесь же я добавила 137.12, а там на эту сумму не идет. Что то я видно не то делаю и еще где то что то надо поправить.

[Log_in]

уплата по РСВ не всегда сходится с ИС и АДВ. Поэтому есть формула -
переплата на начало РСВ + уплата РСВ - переплата на конец РСВ = оплата ИС.