Заполнение счета-фактуры

[Елена Селеменева]

Подскажите, пожалуйста:
Наше головное предприятие зарегистрировано в Москве. В Петрозаводске создано обособленное подразделение (не юрид.лицо).
Получаем товар у продавца со склада в Москве для обособл.подразделения.
В счет-фактуре продавцу нужно указать грузополучателем головное предприятие (ООО "Надежда" г.Москва) или ОБО в г.Петрозаводске?

[Б_С_К]

Плательщик - основная организация. Грузополучатель - адрес ОП

[Елена Селеменева]

Cпасибо за Ваш ответ. Плательщик - головное предприятие, это понятно! А грузополучатель - необходимо указать наименование головной организации (ООО "Надежда") или указать обособленное подразделение (ОБО ООО "Надежда").

[Б_С_К]

Наименоване Головной организации и адрес ОП ну можно написать дополнительно например магазин Надежда (доп. информация не запрещается)

[Nadjusha]

Добрый день!!!! Пожалуйста подскажите по такому вопросу, мы заключили договор на поставку бух. журнала, каждый месяц нам выставляют счет-фактуру....Вопрос в заполнении граф Грузополучатель и Покупатель.......
Наш юридический адрес указывают в графе "Покупатель", в графе "Грузополучатель" указывают адрес, куда фактически поставляют журналы...по этому адресу мы находимся, но этот адрес зарегистрирован даже на другую фирму и в налоговой по нашему предприятию он никак не фигурирует!Предприятие на уступки не идет! Говорят что документы переделывать не будут!
Пожалуйста, подскажите, в праве ли налоговая в этом случае при камеральной проверке отказать в возмещении НДС????

[Б_С_К]

Сообщение от Nadjusha

Наш юридический адрес указывают в графе "Покупатель", в графе "Грузополучатель" указывают адрес, куда фактически поставляют журналы...по этому адресу мы находимся, но этот адрес зарегистрирован даже на другую фирму и в налоговой по нашему предприятию он никак не фигурирует!

У Вас есть договор аренды на это помещение?

[Nadjusha]

Б_С_К, Нет, вообще мы думаем чтоб арендовать это помещение, и платить арендную плату, но пока договора нет! Вариант мне предложили только один, они будут указывать адрес фактический такой же как юридический, только в том случает, если эти журналы будут доставляться по юридическому адресу......

[Б_С_К]

Думаю что это не помешает возмещению НДС

[Nadjusha]

Б_С_К, ведь у налоговой возникнет вопрос, почему поставляют журналы на адрес, которые мы даже не арендуем и который не наш юридический? Так ведь? Я и не знаю что тогда ответить.....У нас просто по первому кварталу возмещение будет...

[Nadjusha]

??? кто-нибудь ответьте.....

[Б_С_К]

Сообщение от Nadjusha

??? кто-нибудь ответьте.....

Если есть возможность - заключите договор аренды, если нет то надейтесь на то что налоговая не будет копаться в адресах грузополучателя тем более мелких сумм

[Nadjusha]

Б_С_К, а договор аренды не может быть безвозмездным ведь так?

[Б_С_К]

Сообщение от Nadjusha

Б_С_К, а договор аренды не может быть безвозмездным ведь так?

Не может..

[ГЛБ]

Сообщение от Nadjusha

а договор аренды не может быть безвозмездным ведь так?

Nadjusha, может, но тогда тебя будет доход, т.к. стоимость безвозмездно полученных прав включается в доходы в НУ.

[Nadjusha]

ГЛБ, доброе утро А как тогда рассчитывать эту стоимость безвозмездно полученных прав? Исходя из рыночной стоимости на аренду?

[ГЛБ]

Сообщение от Nadjusha

Исходя из рыночной стоимости на аренду?

из нее, из нее

[Nadjusha]

ГЛБ, этот вопрос у меня с прошлого года тянется, вопрос по аренде, и я никак его не могу решить) Фирмы взаимозависимые, и директор не хочет гонять деньги по аренде из одной фирмы в другую....у меня была идея сделать возмездную аренду, прописать рыночную стоимость аренды в договоре, НО не платить деньги за эту аренду, а оказыавать встречные услуги...и покрывать все это актами....возможен такой вариант?? Надеюсь правильно объяснила

[Nadjusha]

ГЛБ, или проще тогда сделать безвозмездный договор и начислять доход от безвозмездно полученных прав?

[ГЛБ]

Сообщение от Nadjusha

возможен такой вариант??

возможен, надо будет подписывать акты сверки и оформлять взаимозачетом

Сообщение от Nadjusha

или проще тогда сделать безвозмездный договор и начислять доход от безвозмездно полученных прав?

думаю не проще, т.к. надо рыночную стоимость определить, чтоб налоговая не придралась.

[ГЛБ]

Сообщение от Nadjusha

этот вопрос у меня с прошлого года тянется, вопрос по аренде, и я никак его не могу решить)

дык я ж тебе еще в прошлом году и говорила об этом...))))