Накладная и счет=фактура на аванс

[Алладина]

Здравствуйте! Прошу помочь! В третьем квартале бухгалтер ввела накладную приходную с выделенным НДС и счет-фактуру (оригинала счет-фактуры предоставлено не было). Деньги оплачены поставщику в 3 кв. В данный момент возникла ситуация, что есть оригинал накладной, а счет-фактуры нет и поставщик отказывается выставить ее 3-м кварталом, только 4-м. Вопрос, если я запрошу счет-фактуру на аванс (они же не могут отказать, раз деньги были проплачены), могу ли я оставить накладную, учтенную в третьем квартале и поставить ндс к зачету по счет -фактуре на аванс?

[Аланда]

Алладина, на каком основании поставщик отказывается выдать вам счет-фактуру по отгрузке 3 квартала в этом же квартале? Если между датой накладной и датой счета-фактуры на отгрузку,которую собирается выдать вам поставщик,разрыв больше 5 дней,он не имеет права так поступать.
Теоретически вы можете поставить к вычету НДС по счету-фактуре на аванс,но только в том случае,если в договоре с поставщиком есть условие о предоплате.

[Б_С_К]

Сообщение от Аланда

разрыв больше 5 дней

Да даже если меньше... У него в 3 квартале возникла обязанность по уплате НДС с отгруженной продукции, значит Сч. ф-ру поставщик обязан был выставить.

[Алладина]

Да тут полный бардак. Они вообще говорят, что не будут выписывать, т.к. эту накладную (которую дали нам оригинал) не провели у себя. Но снять с прихода я не могу и в общем-то я права, имея подписанный оригинал на руках. Но как добиться счет-фактуры. Конечно можно побадаться в суде, но хотелось бы по-другому

[Аланда]

Б_С_К,да,вы правы,но вы же знаете,что эти "злополучные " 5 дней являются самым "щекотливым" моментом в НК и многие понимают этот срок по-своему.Да,поставщик обязан сформировать у себя счет-фактуру на дату получения предоплаты или отгрузки,но почему-то покупателю он может ее "выставить " в течение 5 дней.Мы уже обсуждали этот вопрос неоднократно и у меня сложилось мнение,что под словом "выставить" подразумевалось "предъявить"/"выдать" покупателю,т.е. счет-фактура,сформированный ,например,30 сентября,поставщик обязан выдать покупателю не позднее,чем через 5 календарных дней.
Я знаю,что вы это все знаете ( чтобы не было обид,что пишу прописные истины,но вопрос возник,надо ответить).

Сообщение от Алладина

Но как добиться счет-фактуры. Конечно можно побадаться в суде,

Это самое неприятное,что за невыдачу счета-фактуры покупателю нет никакого наказания,или я о нем не знаюполучается,что только через суд.
Вот уже читала предложения включать в текст договора обязанность выдавать своевременно полный комплект документов,включая счет-фактуру,хотя это и выглядит как-то странно,если учесть ,что эта обязанность прописана в НК.ИМХО

[Б_С_К]

Сообщение от Аланда

Это самое неприятное,что за невыдачу счета-фактуры покупателю нет никакого наказания

Да я вообще поражаюсь бухгалтерам с которыми невозможно решить проблему мирным путём.... Сам же сидят на такой же работе с такими же проблемами которые когда нибудь их коснутся....

[Аланда]

Сообщение от Б_С_К

Сам же сидят на такой же работе с такими же проблемами которые когда нибудь их коснутся....

Более того,последствия своих же ошибок перекладывают на контрагентов

Сообщение от Алладина

Они вообще говорят, что не будут выписывать, т.к. эту накладную (которую дали нам оригинал) не провели у себя.

Им не хочется делать у себя корректировки,поэтому фактически принуждают к этому своих покупателей..

[Veselenochka]

Алладина, вы приняли в 3 квартале этот ндс к зачету или нет?

[Аланда]

Сообщение от Veselenochka

вы приняли в 3 квартале этот ндс к зачету или нет?

Судя по этому

Сообщение от Алладина

В третьем квартале бухгалтер ввела накладную приходную с выделенным НДС и счет-фактуру (оригинала счет-фактуры предоставлено не было).

к вычету они приняли этот НДС,а теперь получается,что нет оригинала счета-фактуры,подтверждающего право на вычет.ИМХО

[Veselenochka]

Аланда, понятно, а то что-то я не поняла этот момент

[Аланда]

Видимо,,вопрос

Сообщение от Алладина

если я запрошу счет-фактуру на аванс (они же не могут отказать, раз деньги были проплачены), могу ли я оставить накладную, учтенную в третьем квартале и поставить ндс к зачету по счет -фактуре на аванс?

возник именно потому,что появилась мысль,заменить вычет по приходу,на вычет по авансовому счету-фактуре,чтобы не делать корректировку своей декларации.
Я все-таки попробовала бы настоять ,чтобы поставщик сделал -таки счет-фактуру по своей отгрузке,учитывая,что накладную ,надлежащим образом они оформили и выдали,и это их проблема,что они не провели у себя эту отгрузку.А если есть отгрузка,обязаны предъявить и НДС,т.е. выдать покупателю соответствующий счет-фактуру.Можно и в суд подать,конечно,только одно маленькое НО,покупатель тоже не имел права ставить НДС к вычету,не имея на руках счет-фактуры......

[Veselenochka]

Сообщение от Аланда

Я все-таки попробовала бы настоять ,чтобы поставщик сделал -таки счет-фактуру по своей отгрузке,учитывая,что накладную ,надлежащим образом они оформили и выдали,и это их проблема,что они не провели у себя эту отгрузку.

это да.. но, к сожалению, таких горе бухгалтеров бывает очень трудно убедить.. иногда практически невозможно..

[ЛРК]

Сообщение от Аланда

накладную (которую дали нам оригинал) не провели у себя

а какую они у себя провели-то, можно поинтересоваться? Без вашей подписи, что-ли?
А я бы наехала на них)))

[Veselenochka]

ЛРК, поделись способом наезда на особо "одаренных и вумных". у меня иногда просто руки опускаются

[ЛРК]

Veselenochka, ну вот смотри. Данный случай. Товар (или услуга), как я понимаю, получен, так?
Если они не хотят выдавать накладную (какую надо!), соответственно, они не хотят подтверждать факт передачи товара. Пусть возвращают деньги, в чем проблема-то)

Сообщение от Veselenochka

способом наезда на особо "одаренных и вумных"

Если тебе попадается "одаренная и вумная", доведи ситуацию до абсурда. У нее мозг лопнет, а дальше ты ей говоришь, что надо делать, и она делает, причем в луччем виде))

[Veselenochka]

ЛРК, спасибо, буду пробовать

[Аланда]

Сообщение от ЛРК

Без вашей подписи, что-ли?
А я бы наехала на них)))

Спасибо за поддержку,но проблема не у Аланды,а у Алладины Только она больше не появляется и мы тут без нее тусуемся

[ЛРК]

Аланда, пятница))) Конец года, пока на всех понаезжаешь, голова кругом пойдет)))