Ставит счет-фактуру в аванс

[Станко]

Добрый день! 1С8,2, ИП на ОСНО.
Покупатель оплатил через р/с на 1000 руб. больше, мы вернули наличными, провела РКО (возврат покупателю и т.д.) и эта сумма ставится в аванс. Как можно закрыть эту поставку? Может РКО недостаточно или я не так писала? Спасибо.

[АннаН]

Проверьте расходник.
Операция возврат денежных средств покупателю (обязательно), если там другая операция, то она попадет на другие счета 60, 76 или вообще 000
Посмотрите где у вас тогда 1000, которую вы выдали? на каком счете повисла, если на 62.02 - 1000 не закрылась.

[Станко]

РКО - возврат покупателю и в Д62,02 К 50,01 стоит. Сделали им отгрузку и эта сумма попадает как зачет аванса покупателю, то есть сумма закрылась, но попала в следующую отгрузку, непонятно почему. И вот висит красным на 62,02 счете.

[Ян@]

Сообщение от Станко

Покупатель оплатил через р/с на 1000 руб. больше

У вас у же здесь должен возникнуть Кт62.02

Сообщение от Станко

РКО - возврат покупателю и в Д62,02 К 50,01 стоит

Это правильно
Сформируйте карточку счета 62 (именно 62) ... думаю должно проясниться ... может просто все доки по этому покупателю перепровести по-порядку