И снова НДС

[sterva]

Подскажите, при проверке книги покупок и книги продаж обнаружился аванс полученный от покупателя, который таковым не является (вообще никак не вяжется ни с чем, в последующих периодах такой отгрузки нет и не будет). Как это "красиво" исправить в 1С 8? Делаю дополнительные листы по книге продаж ввиде сторно аванса полученного, так проводки как висели на 76 АВ так и висят. Как убрать некорректные проводки? Значит придется удалять счета-фактруры выставленные на аванс? Запуталась - помогите

[MarinaAnna]

Сообщение от sterva

обнаружился аванс полученный от покупателя, который таковым не является

А чем является ? Надо понимать, что деньги-то приходили, просто не правильно их отнесли на аванс ? Или деньги не приходили ?

[sterva]

Да, я не так выразилась, деньги поступили, но их неверно отнесли на аванс, авансом они не яляются т.к. сначала прошла отгрузка а потом поступила эта оплата. Так как все таки исправить?

[Эльвира Д]

sterva,
если речь идет об это годе ,то сделать зачет аванса и подать уточненку за тот налоговый период по ндс

[MarinaAnna]

Сообщение от Эльвира Д

если речь идет об это годе ,то сделать зачет аванса и подать уточненку за тот налоговый период по ндс

Согласна. Но я думаю, что даже если это было и не в этом году, то подать уточненку можно и за другой год, того периода когда была допущена ошибка.
В 1С 8.2 для того, чтобы сумма ушла с 76.АВ, нужно эту с/фактуру авансовую включить в формирование книги покупок на вкладке НДС с авансов, получится книгу покупок перезаполняете в том периоде когда эта ошибка допущена. В декларации эта сумма встанет в таблицу отдельной строкой к возмещению. Только после этого сумма из 76.АВ уйдет.

[Среда]

Пришли деньги на р/сч. Типа аванс. Оформили сч/ф на аванс, НДС к уплате поставили. И всё это 3квартал.
Пришло письмо от отправителя денег с просьбой вернуть ошибочный платеж. Никаких проблем - возвращаем (перечисляем обратно им на счет).

Должны ли они нам какие-нибудь документы? Сч/ф? Или как нам у себя НДС теперь этот к вычету поставить?

[Б_С_К]

Сообщение от Йожык

Должны ли они нам какие-нибудь документы? Сч/ф? Или как нам у себя НДС теперь этот к вычету поставить?

Нет. они Вам ни чего не должны, а Свою сч. ф-ру включаете в книгу покупок в том квартале когда деньги возвращены.

[Среда]

Б_С_К, теория ясна
на практике в 1С 8 - завести (сформировать) сч/ф на основании возврата или ранее выписанная сч/ф на аванс сама в книгу покупок попадет?

[Б_С_К]

Сообщение от Йожык

на практике в 1С 8 - завести (сформировать) сч/ф на основании возврата или ранее выписанная сч/ф на аванс сама в книгу покупок попадет?

У меня автоматом формирует (1С8.2.)

[Среда]

тогда должна и у меня автоматом

[Эльвира Д]

sterva, к какому выводу вы пришли? уже столько ответов.

[Среда]

В мае покупатель оплатил по счету некую сумму (авансом) в т.ч. НДС.
Внесено в программу без НДС
Соотв. сч/ф на аванс не выставлялась. И к начислению мы его себе не приняли.
Сделка не состоялась, будем возвращать деньги по письму от покупателя. Где эта сумма естественно с выделенным НДС (и платежка приложена)
Как быть? Что делать с НДС?
Надо ли переделывать май месяц и доначислять НДС? Или можно это сделать текущей датой? Или просто раз тогда не приняли к начислению, то и теперь при возврате не принимать к вычету?

[MARIN)]

Сообщение от Йожык

В мае покупатель оплатил по счету некую сумму (авансом) в т.ч. НДС.
Внесено в программу без НДС
Соотв. сч/ф на аванс не выставлялась. И к начислению мы его себе не приняли.
Сделка не состоялась, будем возвращать деньги по письму от покупателя. Где эта сумма естественно с выделенным НДС (и платежка приложена)
Как быть? Что делать с НДС?
Надо ли переделывать май месяц и доначислять НДС? Или можно это сделать текущей датой? Или просто раз тогда не приняли к начислению, то и теперь при возврате не принимать к вычету?

НДС надо за май доначислить и сдать уточненную декларацию. С-ф на аванс хотя-бы для себя распечатайте, сделайте доп.лист к книге-продаж. Но перед тем, как сдать уточ.декларацию, перечислите в бюджет сумму НДС. Когда вернете аванс,то НДС у вас сторнируется.

[Среда]

т.е. без вариантов - уточненка за 2квартал? (((

Т.К. НДС поквартальный - дальше исправления не потянутся.
Прибыли тоже не коснется вроде...

т.е. в общем-то ничего страшного )))

[MARIN)]

Сообщение от Йожык

Прибыли тоже не коснется вроде...

Конечно нет, у вас же только аванс, а он на прибыль не влияет.