Закрывающие док.

[Маргарита-Сан]

Добрый вечер.
Как сделать правильно.
Сейчас увидели, что клиенту не закрыли услугу актом выполненой работы. за август 2011г.
Сейчас хотела сделать документ, но задним числом его сделать не реально в 1С как мне быть, как закрыть август 2011г., когда на дворе 2012г?
Спасибо.

[Вес`на]

Маргарита-Сан, а клиент вам эту услугу когда оплатил?

[Маргарита-Сан]

в июле 2011г. А выяснилось только сейчас, по акту сверки(((

[Вес`на]

а клиент эту услугу у себя тоже не провел? И на каком вы режиме и ваш клиент?

[Маргарита-Сан]

ну видимо тоже не провел у меня ООО УСН 15%, а он если я не ошибаюсь, то на НДС, но про него могу ошибаться.

[Вес`на]

в принципе я такие вопросы согласовываю к контрагентом, выписать акт даже августом не вопрос, на ваше н/о это никак не повлияет, а как им удобнее лучше спросить у них

[Маргарита-Сан]

о, у них тоже УСН.
а как же мне провести этот акт в 1с, если нумерация с 12г. обновилась и когда я ввожу закрывающий док. 31.08.11г. то номер акта у меня встает уже за 12г. У меня же в программе после августа были другие закрывающие и им соответ. уже присвоен номер. Разве это нормально, что номер акта у меня по нумерации за 2012г. а дата за 11г.?

[Вес`на]

у них УСН, а они эту сумму в расходы учли и когда? По одной оплате без акта у них расхода не возникнет. А нумерацию можно поставить и дробную, вручную, а не ту которую дает прога. Вобщем, если им эти расходы нужны в прошлом году то уточните какой датой, если не учли в августе, то и 31 декабря акт можно отписать

[Маргарита-Сан]

Т.е я например в программе могу поставить акт № 45/1 от 31.08.11г. и все? ко мне претензий потом не будет, я правильно поняла?

[Вес`на]

не будет претензий, ставьте, но я уже говорила, можете и 31 декабря отписать, не нарушая нумерацию, если контрик не возражает

[Маргарита-Сан]

Да сейчас у него выясню и сделаю.
Весна, спасибо вам)))