ИП берет в аренду муниц. нежил. помещение

[Татьяна 63]

Добрый вечер!
Прошу подсказку по НДС при аренде муниц. нежилого помещения.
ИП, отчет за 2011 г. -ЕНВД, УСН6 %-сдала "0". С 14.12.2011г. по договору с Администрацией района взяли в аренду нежил. помещ. под магазин. В договоре есть приложение, в котором указана сумма аренды в месяц. Ниже пункт: НДС исчисляется и вносится арендатором самостоятельно. 16.01.2012. перевела указ. сумму из договора Админ. рай-на за декабрь и январь. По форуму почитала инфу... Чувствую обеспечено мне веселье с налоговой.
... Не знающий закона не освобождается..
Укажите на мои ошибки и этапы их исправления. Заранее благодарна.

[ГЛБ]

Сообщение от Татьяна 63

16.01.2012. перевела указ. сумму из договора Админ. рай-на за декабрь и январь

а декларацию сдали за 4 кв.2011 года до 20.01.2012?

[Татьяна 63]

Нет, деклацию не сдавала.

[ГЛБ]

Сообщение от Татьяна 63

Нет, деклацию не сдавала.

надо сдать обязательно, штраф вам в любом случае обеспечен, но лучше раньше сдать, чем позже.

[Татьяна 63]

ГЛБ, подскажите, пожалуйста, в какие сроки нужно сдавать декларацию по НДС и как правильно оплачивать НДС за аренду (сроки, суммы)?

[ГЛБ]

Татьяна 63, а вы для начала прочтите НК РФ гл.21, раз уплачиваете НДС знать главу надо.

Сообщение от Татьяна 63

в какие сроки нужно сдавать декларацию по НДС

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего на отчетным, т.е. за 1 кв 2012г вы должны будете сдать до 20.04.2012 и тд.

Сообщение от Татьяна 63

и как правильно оплачивать НДС за аренду (сроки, суммы)?

сроки и суммы у вас должны быть прописаны в договоре аренды, там же должны быть реквизиты куда платить, вы, как я поняла, уже оплачивали.

[Татьяна 63]

Я оплатила только аренду, а НДС нет. Т.К. узнала все особенности аренды муниц. помещ. только из форума вчера. За аренду планирую оплачивать сразу за 2 месяца (предоплата за 1 месяц получается).

[ГЛБ]

Татьяна 63, значит прежде чем сдавать декларацию обязательно заплатите НДС, затем несите декларацию.

Сообщение от Татьяна 63

За аренду планирую оплачивать сразу за 2 месяца (предоплата за 1 месяц получается).

значит и НДС платите так же.

[Татьяна 63]

ГЛБ, спасибо за ответы. Теперь нужно выяснить как правильно заполнить реквизиты оплаты НДС.

[ГЛБ]

Сообщение от Татьяна 63

Теперь нужно выяснить как правильно заполнить реквизиты оплаты НДС.

а в договоре нет у вас? оплачивается обычно в свою ИФНС, а КБК можно посмотреть тут http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=60931

[Татьяна 63]

Если бы договор был нормально оформлен я бы так не вляпалась.

[ГЛБ]

Татьяна 63, ну сходите в свою ИФНС, возьмите там реквизиты или на сайте ИФНС посмотрите.

[Татьяна 63]

ГЛБ, сходить не получиться, а вот созвониться можно попробовать. Хотя штраф за документ 1000 р. + пени я получу.

[ГЛБ]

Сообщение от Татьяна 63

а вот созвониться можно попробовать.

а на сайт зайти своей ИФНС тоже никак?

Сообщение от Татьяна 63

Хотя штраф за документ 1000 р. + пени я получу.

получите

[Татьяна 63]

Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, какие разделы в декларации по НДС заполняются при аренде муницип. нежилого помещения?

[angel_]

Татьяна 63, второй раздел, как налоговый агент.

[Татьяна 63]

Angel, титульник, 2 раздел. Остальное пустое? Уточняю, чтобы корректировку потом не делать, т. к. впервые это делаю.

[angel_]

да, два листа распечатывается. Титульный лист и второй раздел: сумма налога подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента (лист 2(1))

[Татьяна 63]

Angel, спасибо.