Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите разобраться в ситуации. Сотрудник был направлен в командировку, но опоздал на самолет и билет пришлось возвращать. При приобретении авиабилета нам был выстален счет-фактура на стоимость авиабилета туда-обратно 7490= с ндс + ком.сбор 360= с ндс. После возврата билета агенство снова выставляет счет-фактуру на возврат билета в одну сторону -2552= с ндс + ком. сбор 180= с ндс) Возврат билета с минусом. Я не очень понимаю, что мне делать с минусовым счетом- фактурой, как вообще проводить этот документ? Что делать с ндс и суммой комиссионного сбора при возврате?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
sevimp, Я думаю, что вам нужно оприходвать эту с/ф с минусом и восстановить НДС, сначала приходуете с/ф которая была выставлена при покупке, она попадет в книгу покупок, потом приходуете с/фактуру с минусом, а в книге покупок восстанавливаете НДС, который сначала попал к возмещению.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.09.2011
Адрес: Казань
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста, у меня тоже был возврат билета, который подтверждается документом возврата от покупателя. Вопрос: для восстановления НДС мне сейчас нужно выставить продавцу билета счет-фактуру или продавец должен предоставить корректировочный счет-фактуру?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|