Заполняю декларацию УСН 6%

[a777aa]

Здравствуйте!

У нас ИП, розница, 6%.
Нужно ехать менять ЭКЛЗ в кассе и думаю заодно сдать декларацию за 2011 год и заверить КУДиР в налоговой, раз уж и так туда ехать с кассой)

По декларации вопрос у меня возник - доходы небольшие и я что-то понять не могу, сколько мы еще должны и должны ли:

За 1кв. - уплачен авансовый - 6 208 руб (доходы правда 103 285,11 почему-то)
За 2кв. - 5 648 руб (доходы 94 128)
За 3кв. - 5 329 руб (доходы 88 814)

За год получилось доходов 363 012 (стр 210)
Сумма исчисленного налога 21 781 (стр 260)
Сумма взносов за себя 10 890 (стр 280) (реально 16 160)

Получается, что с учетом взносов в ПФР, мы уже заплатили авансом больше, чем должны.

Сумма налога подлежащая уплате 0 (прочерк, стр 060)
Сумма налога к уменьшению 6 283 (стр 070)

Так и оставлять все в декларации?
А что с переплаченным налогом? Его вернут? Или проверять будут?
В прошлом году больше доходов было и такой ситуации не было.
Подскажите, пожалуйста!

Еще вопрос: КУДиР в 1С 8.2 печатается из отчетов просто? Или еще как-то ее сформировать можно?

Спасибо заранее!

[Вес`на]

a777aa, в декларации указываются исчисленные авансовые платежи, а не уплаченные. И если доходы в 1кв. 103285, то аванс не 6208, а 6197. Также и по 2 и 3-ему кварталам, доход нарастающим, аванс исчисленный с нарастающего дохода.

[a777aa]

Спасибо, понял)

А по поводу переплаты как быть?

[Вес`на]

Сообщение от a777aa

А по поводу переплаты как быть?

переплату отразите в стр.70, но опять же исходя из исчисленных. Прокамералят, напишете письмо на возврат переплаты или зачет в счет платежей 2012г. Кстати в 2012г. можете уменьшить налог по УСН на всю сумму уплаченных взносов "за себя" без ограничения в 50%, если вы ИП без работников

[a777aa]

Спасибо! А если не будем возвращать, то не будут камералить?
Или будут в любом случае?

А то там один раз выбили чек ошибочно на 180 000 с копейками, КМ-3 (по-моему) на возврат делали, а вот самого выбитого чек нет, т.к. кассир по невнимательности его отдала клиенту. Если они это "накамералят", то как бы не доначислили налог за 3кв. 2011

Про фикс платежи в 2012 уже знаю, спасибо %)

[Вес`на]

Сообщение от a777aa

А если не будем возвращать, то не будут камералить?

a777aa, камеральную проверку проходит каждая сданная нами декларация, просто если у налоргов не возникло вопросов, то вы об этом не узнаете )))