Бухгалтерская отчетность за 2011 год

[Hakx]

Помогите разобраться!!!! Я сдала отчеты на им-во и на прибыль. Потом полезла в бух.справки и увидела, что в предыдущих годах были сделаны проводки от 31.12.10 Д91,02 К68,08 Начислен налог на им-во и Д99.01 К 68,4,1 - начислен налог на прибыль. Я не понимаю когда надо вносить эти проводки. По логике до формирования деклараций я сделать этого не могу, я не знаю суммы. А если делаю их и перепровожу декларации налог на им-во остается неизменным, а вот прибыль меняются данные. Что делать???