дивиденды- остаток на 84 счете-нет денег

[Che Guevar]

Сообщение от Tina25

Что они сказали?

Все как ты и говорила). Отражается в 2-НДФЛ за 2013 год. Написать пояснительную записку, в которой отразить начисленные дивиденды+ справка из банка.

Юль, спасибо за совет!

Спасибо, девчата

[Tina25]

Che Guevar,

Ну и хорошо

[Buh2]

Сообщение от Che Guevar

Отражается в 2-НДФЛ за 2013 год.

может в 2-ндфл за 2012год.Вы не ошиблись?

[Tina25]

Сообщение от Buh2

может в 2-ндфл за 2012год.Вы не ошиблись?

Нет, в 2013 году, так как НДФЛ был начислен и уплачен в этом году, а не в прошлом. Соответственно, за него отчитываемся в следующем году.

[Buh2]

Сообщение от Tina25

Соответственно, за него отчитываемся в следующем году.

да, но ведь 2-НДФЛ будет за 2012год

[Tina25]

Сообщение от Buh2

да, но ведь 2-НДФЛ будет за 2012год

Да, конечно, сама справка будет за 2012 год, но отчитываться будем по ней в 2013 году.

[natalym13]

Сообщение от Che Guevar

Соответствующее-это какое? о том, что не было начислено и выплачено за 2011 год ничего. Это будет вызывать ненужные вопросы и выглядеть странно-мне это уже в налоговой сказали...
Поэтому, думаю, попадать 2-НДФЛ за 2011 год и показать в ней годовые дивиденды...выхода больше нет...у нас обороты приличные, а генеральный год сидел без зп и дивидендов...

здравствуйте, у нас такая же ситуация, в 2011 году доходы были, а зп не начисляли. ООО на УСН 6%, 2 учредителя, один из них ген.директор, он один и выполняет работу, больше сотрудников нет. Из данной темы я правильно поняла, что это правомерно: не начислять ген.диру зарплату, а выплатить по итогам года дивиденды?

[natalym13]

Сообщение от Che Guevar

Все как ты и говорила). Отражается в 2-НДФЛ за 2013 год. Написать пояснительную записку, в которой отразить начисленные дивиденды+ справка из банка.

Юль, спасибо за совет!

Спасибо, девчата

И еще несколько вопросов:
Получается за 2011 год ндфл не сдается?
А что Вы пишите в пояснительной?
Справка из банка - что зп не снимали?
простите за кучу вопросов, просто запуталась уже что делать...

[Youlia]

Сообщение от natalym13

, 2 учредителя, один из них ген.директор, он один и выполняет работу, больше сотрудников нет. Из данной темы я правильно поняла, что это правомерно

нет, вы неправильно поняли, в вашей ситуации у директора зарплата должна быть, т.к. он - не единственный учредитель

[Che Guevar]

Сообщение от natalym13

И еще несколько вопросов:
Получается за 2011 год ндфл не сдается?
А что Вы пишите в пояснительной?
Справка из банка - что зп не снимали?
простите за кучу вопросов, просто запуталась уже что делать...

У меня гендир и единственный учредитель-одно и тоже лицо. Это дает мне право не начислять ему заработную плату. Во всех остальных случаях з/п быть должна.

А в своей пояснительной я указала,что за 2011 год по результатам деятельности гендиру и ед.учредителю в одном лице была начисленная и выплачена такая-то сумма дивидендов. НДФЛ по дивидендам удержаны и выплачены такого-то числа по такому-то п/п. Копию платежного поручения я ввиде приложения прикладываю, а так же справку из банка о том, что за 2011 год со счета компании не было списаний в счет выплаты з/п.
Если вам это поможет- я могу скинуть рыбу пояснительной.

[natalym13]

Сообщение от Che Guevar

У меня гендир и единственный учредитель-одно и тоже лицо. Это дает мне право не начислять ему заработную плату. Во всех остальных случаях з/п быть должна.
Если вам это поможет- я могу скинуть рыбу пояснительной.

спасибо большое, но дивиденды, как я понимаю, сейчас для нас не выход(((
как вы думаете, можно ли поступить так:
в декабре 2011 года ген.диру перечисляли деньги на карту на хоз.расходы, если будем считать, что это была зарплата, уплатим сейчас все взносы и ндфл с пенями, сдадим справку 2ндфл и корректировки в фонды. Поможет от проблем с налоговой?

[Che Guevar]

Сообщение от natalym13

спасибо большое, но дивиденды, как я понимаю, сейчас для нас не выход(((
как вы думаете, можно ли поступить так:
в декабре 2011 года ген.диру перечисляли деньги на карту на хоз.расходы, если будем считать, что это была зарплата, уплатим сейчас все взносы и ндфл с пенями, сдадим справку 2ндфл и корректировки в фонды. Поможет от проблем с налоговой?

Ну вы же при перечислении в назначении платежа указали хознужды и перечислили ему как подотчетному лицу...
При перечислении з/п в назначении платежа четко указывается за какой месяц.
Мне кажется, это не поможет, хотя я могу ошибаться, может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой...посоветуют...