Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от Леночек78

у меня не отменяет проведение

Значит попробуйте сначала удалить из РКО эту ведомость, затем в журнале зарплата пробуйте изменить дату, а потом уже в РКО выбыраете эту измен ведомость.
У меня были такие ситуации, что мне нужно было сделать изменение, сейчас уже порядок не помню, но делала при удалении проведения, еще можно в ведомости попробовать убрать "выплачено на не выплачено" , потом снова выбрать выплачено

[Леночек78]

спасибо большое. Получилось

[MarinaAnna]

Леночек78, Не за что.

[Город Ветров]

И снова я тут ))) со своими вопросиками )))
ООО на общей системе. Строительство. Только началась деятельность. По выписке прошло: комиссия банка и 2 прихода за от покупателей.
С комиссией банка я разобралась, отразила и приход от покупателей: Дт 51 Кт 62.2
Дальше залипуха. Как провести реализацию? услуги фактически оказаны, акты КС были сделаны другим человеком (который знает, что такое КС и как их делать))), но сделаны в экселе, у меня они на руках, меня теперь интересует, как их в базе правильно провести, каким документом эту реализацию провести?
Второй вопрос: счет-фактуру каким документом делать в базе? И будет она на аванс или сразу делать нормальную? простите за косноязычие)))
Третий вопрос: книга покупок - её можно сделать в 1Ске?
Четвертый: вообще тупой, но все же - я должна с этой суммы, пришедшей на счет, уплатить в бюджет 18% НДС, до 20 июля (деньги пришли в июне), все верно?
Напомню, что у меня 1С 8.2 проф.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

ООО на общей системе. Строительство. Только началась деятельность. По выписке прошло: комиссия банка и 2 прихода за от покупателей.
С комиссией банка я разобралась, отразила и приход от покупателей: Дт 51 Кт 62.2
Дальше залипуха. Как провести реализацию? услуги фактически оказаны, акты КС были сделаны другим человеком (который знает, что такое КС и как их делать))), но сделаны в экселе, у меня они на руках, меня теперь интересует, как их в базе правильно провести, каким документом эту реализацию провести?

В строительство вообще специфическая сфера и бухгалтерия тоже, почитайте вот здесь, может быть чем то поможет: http://www.audit-it.ru/articles/account/tax/a34/338167.html

Сообщение от Город Ветров

счет-фактуру каким документом делать в базе? И будет она на аванс или сразу делать нормальную? простите за косноязычие)))

С/фактура на аванс.

Сообщение от Город Ветров

Третий вопрос: книга покупок - её можно сделать в 1Ске?

Конечно. И книгу покупок и книгу продаж, а как же без нее то.

Сообщение от Город Ветров

Четвертый: вообще тупой, но все же - я должна с этой суммы, пришедшей на счет, уплатить в бюджет 18% НДС, до 20 июля (деньги пришли в июне), все верно?

Да.
В декларации по НДС, эта с\ф на аванс встанет в первой части, там где вы выручку показываете, только в другой строке, сейчас не помню номер строки. В оборотке при составлении с/ф на аванс, сумма отразится на счете 76АВ.

[Город Ветров]

MarinaAnna, спасибо большое!

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

строительство вообще специфическая сфера

очень согласна с Вами, этим должны заниматься профессионалы, ну или хотя бы бухгалтера, имевшие подобный опыт

[Город Ветров]

После переноса остатков из 7-ки в 8-ку все цифры по всем счетам оборотки перенесены абсолютно точно... но при этом в оборотке висит сумма на 000 счете 19 тыс.!
мне посоветовали сходить проверить вот здесь:

Сообщение от Ян@

Сообщение от Ян@
Откройте Предприятие/ Ввод начальных остатков ... в самом низу идут итоги

Но и здесь каждая сумма абсолютно на своем месте, НО внизу итоги тоже не сходятся на 19 тыс.
Просто совершенно не понимаю, где искать ошибку переноса, если все остатки верно перенесены, а итоги вот кривые......

[Город Ветров]

И посоветуйте, какой проводкой начислить пени в ФСС (по акту проверки)?

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Просто совершенно не понимаю, где искать ошибку переноса, если все остатки верно перенесены, а итоги вот кривые......

Смотрите не общую картиру оборотки, а смотрите по каждому счету оборотку, ну и эти 19 тыс по 000 счету смотрите именно оборотку по счету, там ведь должно быть написано, что это за сумма, ведь не просто же она там стоит суммой и все. 000 счет используется для переноса остатков и при переносе остатков все операции по счетам сформированы проводками Дт 000 Кт...... и Дт .....Кт 000, ищите, кто ищет тот всегда найдет )))

[Город Ветров]

Спасибо большое! ))
А какой проводкой начислить пени в ФСС (по акту проверки)?

[ГЛБ]

Сообщение от Город Ветров

А какой проводкой начислить пени в ФСС (по акту проверки)?

Д99 К69.1 (69.11) смотря по каким взносам пени от НС и ПЗ или на материнство

[MarinaAnna]

ГЛБ, А уменьшают они налог на прибыль или нет ?
Пени по НДС тоже также Дт 99 Кт 68.2 ?

[Город Ветров]

ГЛБ, благодарю!

[ГЛБ]

Сообщение от MarinaAnna

А уменьшают они налог на прибыль или нет

MarinaAnna, нет, не уменьшают

Сообщение от MarinaAnna

Пени по НДС тоже также Дт 99 Кт 68.2 ?

ага, также

[Город Ветров]

Пришла сумма на валютный счет ООО от покупателей, 5000 долларов.
В этот же день конвертация этой суммы на рублевый.
1. Какие проводки должна я сделать в базе: ИМХО Дт 52 Кт 62.2 - в какой валюте отражать поступление на вал. счет? в рублях?
потом Дт.51 Кт 52 (рубли)

2. Возникают ли здесь какие-либо нюансы - суммовые или курсовые разницы, ещё какие-то сложности???

[headoff]

На валютный счет приход в валюте Дт 52 Кт 62.2,и если конвертация прошла в тот же день,то нет никакой курс.разницы...курс доллара устанавливается на 1 день.

[Город Ветров]

headoff, ура! спасибо. А на рублевый что, проводки не будет? (Дт 51 Кт 52)?

[headoff]

Ну это само собой ))))

[Б_С_К]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.8)

Дорогие спецы, подскажите, как сейчас заносить Сч.ф-ру в книгу покупок частично? Если проводку автоматом дает Сч. ф-ра сформированая на основании прихода. У меня Экспорт и получается что реализация Экспортная формирует проводку на 19.7 (экспортный НДС) А в книгу покупок попадает опять Сч.ф-ра на полную сумму в результате Красный минус.
Что то я туплю второй день.....