Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Инь]

Леночек78, программа может и не досчитать чего или например не ровно цифры лягут или не перепроведенено чего.. и что же люди за это з/п не дополучают... или наоборот лишнее, конечно же нужно уметь и понимать что из чего складывается... программа зависла.. свет отключили.. дир пришел с вопросом : откуда эта цифра? сотрудники сами могут поинтересоваться что откуда и куда.. почему столько??? а им все время кажется что им недоначислили чего.....Вам нужно знать и понимать это на 150% не потому что аттестация впреди, а потому что это Ваш участок и Вы за него отвечаете!!!здесь есть темы про компенсации и начислении отпуска, там девочки помогают очень хорошо, попробуйте посчитайте вручную и все поймете! Удачи!!

[Город Ветров]

А мне! мне ответьте, пожалуйста!!! Пост № 437 )

[Луна]

У меня 8.2 базовая и ЗУП.
з/пл считаю в ЗУПе и оттуда выгружаю в 1С. Запипирилась с зарплатными платежками по банку. Когда создаю выписку на такую платежку то там ее можно привязать к платежной ведомости. А у меня прога пишет "извините, но платить то некому".
Может я что-то где-то недонастроила или наоборот перенастроила лишка?
Сегодня два часа потратила на проведение выписок по банку там где выплачивали з/пл, каждого человека ручками туда вносила ((

[Volga13]

Добрый день! Столкнулась с проблемой ввода основных средств (8.2). Подскажите как ввести осн. средство на сумму 44000руб. Я их оприходовала через Поступление товаров и услуг, сделала Принятие к учету осн. средств и дальше не знаю, как принять к учету? и что еще нужно? заранее спасибо!

[Луна]

Сообщение от Луна

У меня 8.2 базовая и ЗУП.
з/пл считаю в ЗУПе и оттуда выгружаю в 1С. Запипирилась с зарплатными платежками по банку. Когда создаю выписку на такую платежку то там ее можно привязать к платежной ведомости. А у меня прога пишет "извините, но платить то некому".
Может я что-то где-то недонастроила или наоборот перенастроила лишка?
Сегодня два часа потратила на проведение выписок по банку там где выплачивали з/пл, каждого человека ручками туда вносила ((

народ, ну помогите плиз, ну почему 1С 8.2 базовая не видит платежные ведомости выгруженные из ЗУПа? Ведомости то есть, а вот к платежке привязать не могу, хочется автоматического заполнения

[Veselenochka]

Volga13, посмотрите тут

[MarinaAnna]

Сообщение от Volga13

Подскажите как ввести осн. средство на сумму 44000руб. Я их оприходовала через Поступление товаров и услуг, сделала Принятие к учету осн. средств и дальше не знаю, как принять к учету? и что еще нужно?

Ввели поступление товаров и услуг. Проводки Дт 08 Кт 60. Дт 19 Кт 60 (НДС). Дальше документ принятия к учету ОС сделали, проводка Дт 01 Кт 08. Срок амортизации прописали ? Амортизация начнется со следующего месяца после месяца принятия к учету.

[Volga13]

а можно пошагово написать как принять к учету Осн. средства? делаю по книжке- не получается

[MarinaAnna]

Сообщение от Volga13

а можно пошагово написать как принять к учету Осн. средства? делаю по книжке- не получается

Что именно у вас не получается ? Когда сделали поступление товаров и услуг, оборотку посмотрите, проводки у вас образовались по Дт 08 и Кт 60 на сумму, на Дт 19 счета сумма НДС появилась (если ОС с НДСом, т.е. со с/ф) ? В поступлении товаров и услуг, счет какой прописали ? 08 ?
Все шаги же уже прописаны, поэтому я не понимаю, что у вас не получается ?

[Volga13]

Спасибо, буду разбираться

[Город Ветров]

Сообщение от Инь

остатка на нулевом счете быть не должно абсолютно точно!!!!!!!!!!!!!!!!

да знаю я, знаюююююююююю! ))
но что делать, если КОНЦОВ НЕ НАЙТИ? в этой ветке я рассказывала уж, что перелопатила все счета по оборотке по КАЖДОМУ субконто, но остаток висит и всё тут! предполагаю, что это связано с некорректным переносом из 7-ки...

[MarinaAnna]

Город Ветров, А остаток на 000 счете просто сумма и все ? с каким счетом он в корреспонденции если в карточке или в анализе посмотреть, не может же быть он просто Дт 000 или просто Кт 000, он же с каким то счетом связан ?

[Obman]

Сообщение от MarinaAnna

не может же быть он просто Дт 000 или просто Кт 000

ГЕНИАЛЬНО =) Не знаю помогли ли Вы прошлому посту, но мне точно ))) спасибо )

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

не может же быть он просто Дт 000 или просто Кт 000, он же с каким то счетом связан ?

вот в том то и дело, что НИГДЕ НИКАК он в корреспонденции со счетами не вылезает отдельно (в смысле ВСЕ остатки по счетом перенесены верно), а в оборотке висит.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

вот в том то и дело, что НИГДЕ НИКАК он в корреспонденции

Может быть карточку счета скопируете в ехсеL и выложите сюда ?

[бусиНка-вера]

Можно я влезу?
При наборе платежки № вдруг присваиваться стал странный БП000000001. Почему такое произошло? и возможно ли вернуть обычную нумерацию? Попробовала ввести вручную номер, но следующий опять №БП000000001.

[бусиНка-вера]

Сообщение от бусиНка-вера

Можно я влезу?
При наборе платежки № вдруг присваиваться стал странный БП000000001. Почему такое произошло? и возможно ли вернуть обычную нумерацию? Попробовала ввести вручную номер, но следующий опять №БП000000001.

разобралась

[MarinaAnna]

Сообщение от бусиНка-вера

разобралась

Нам расскажите, вдруг у кого-то еще такая проблема возникнет, в печатном виде вроде не должны быть такие номера...

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

Нам расскажите, вдруг у кого-то еще такая проблема возникнет, в печатном виде вроде не должны быть такие номера...

Такие номера создаются при настройки с выгрузками из других программ например ЗУП или УТ, По ним можно определить в какой программе создавался документ. В печатной форме в Бухгалтерии эти перфиксы не отображаются

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

Такие номера создаются при настройки с выгрузками из других программ например ЗУП или УТ,

Понятно, спасибо !