Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Lipa]

Сообщение от Джессика

У меня вопрос назрел. У кого какая операционная система стоит на компе? Мне сказали, что 1С нельзя установить на Висту, 7,8. Только на ХР. Это правда?

У меня и на висте, и на ХР, и на 7 (на данный момент) была 1С установлена. Все прекрасно работало.. и работает)

[bars]

Сообщение от Джессика

У меня вопрос назрел. У кого какая операционная система стоит на компе? Мне сказали, что 1С нельзя установить на Висту, 7,8. Только на ХР. Это правда?

у самого на 7 уже года два (если не больше), у клиентов на 8 ставил, тоже все прекрасно пошло, жалоб и обращений от них не получал.

[Джессика]

Спасибо всем. Понятно.

[Город Ветров]

Девочки, помогите "добить" настройки учетной политики )) ООО УСН15% торговля мед.оборудованием.:
1. "Расчеты с контрагентами" - "формировать резервы по сомнит.долгам в бух.учете" - ставить галку?
2. "Розница" - галка в "по продажной стоимости" (они покупают оборудование, а потом продают по более высокой стоимости, правильно галку поставила?)
5. "Учет расходов" - тут вообще залипуха ((( Где и что тут отметить надо?
В разделе "материальные расходы" ничего не проставила. Правильно?
В разделе "расходы на приобретение товаров" хочу проставить галку в "оплата товаров поставщику", но эта строка не активна........
"Входящий НДС" - ничего не проставила.
"Дополнительные расходы, включаемые в себестоимость" - галка в "списание запасов" нужна?

[Louisa]

Сообщение от Город Ветров

1. "Расчеты с контрагентами" - "формировать резервы по сомнит.долгам в бух.учете" - ставить галку?

при УСН я бы не заморачивалась с формированпем резервов, но это мое имхо

Сообщение от Город Ветров

В разделе "материальные расходы" ничего не проставила. Правильно?

галки поставить на :поступление материалов и оплата поставщику

Сообщение от Город Ветров

В разделе "расходы на приобретение товаров" хочу проставить галку в "оплата товаров поставщику", но эта строка не активна........

галка на
поступление
оплата реализация, если строка неактивна, значит галка поставлена уже по умолчанию

Сообщение от Город Ветров

Входящий НДС" - ничего не проставила.

Сообщение от Louisa

Сообщение от Леночек78


входящий НДС:
-НДС предъявлен поставщиком
-НДС уплачен поставщику
-Приняты расходы по приобретенным товарам




тут все три галки должны стоять

[Город Ветров]

Скажите, а нужно в учетной политике ООО УСН 15% в разделе "доп.расходы, включаемые в себестоимость" ставить галку в "списание запасов"?

И в разделе "способ учета товаров в рознице" галака должна быть в:

- по стоимости приобретения
или в
- по продажной стоимости

???

[Город Ветров]

ООО УСН 15%, пыталась разузнать, где в учетной политике в разделе "запасы" поставить галку, я (ранее) поставила в ФИФО, но ответили (ниже)

Сообщение от MarinaAnna

Сообщение от Город Ветров
3. МПЗ - по ФИФО
Здесь тоже наверное поставила бы по средней себестоимости, тогда товар можно было бы вводить в приход, не указывая цену в номенклатуре за каждую единицу товара, просто наименование, товар то ведь может такой же в следующую поставку прийти с другой ценой, когда цена не стоит, то н-р сегодня Стомалогическое кресло пришло по цене 10000 руб, а через неделю поставщик поменял цену на более высокую, т.е. за 11000 руб пришло еще одно кресло, тогда при продаже, списываться цена будет средняя.

но! у меня там активна только кнопка с ФИФО! а "по средней стоимости" не активна и галку поставить не дает (((
Так оставлять ФИФО?

[Город Ветров]

И еще по настройкам подскажите плиз
"Способы отражения зарплаты" - там две опции:
1. "налоговый учет УСН" - указала "принимаются"
2. "налоговый учет ИП"- "начисленно повременно"?
Правильно указала? Не пойму только, причем тут ИП в моем ООО? )))

[Леночек78]

Подскажите пожалуйста, если у меня остатки (ОСВ) на 31.12.12г. включительно, то в проге а ввожу остатки 01 январем 2013г? Правильно?

[LiGro]

Леночек78, нет вводи 31.12.12! У тебя на начало 01.01.13 должен показать конечные остатки на 31.12.12

[Среда]

Если мне не изменяет память, то остатки вводятся на 31е

[Леночек78]

Подскажите, как быть? По сч.62.02 есть остаток. Я его забиваю, но там надо указать: контрагента, договори документ расчетов. У меня этого нет. Мне когда ОСВ по электронке прислали, то сказали типа зачем она мне, там все равно ничего нет. Эта проводка у меня не проводится. Я же не могу на бум какого нибудь поставщика вписать, правильно? Заранее большое спасибо

[LiGro]

Леночек78, сч62.02 (остаток по ДТ или КТ) это расчеты с покупателем но никак не поставщик!! Посмотрите внимательно по ОСВ или может акты сверок с покупателями есть!

[Леночек78]

Сообщение от LiGro

Леночек78, сч62.02 (остаток по ДТ или КТ) это расчеты с покупателем но никак не поставщик!! Посмотрите внимательно по ОСВ или может акты сверок с покупателями есть!

Да, я ошиблась. С покупателями. Никаких актов нет. Они там половину не вписывали. и как быть с з/п?

[Леночек78]

и по з/п тоже такая же фигня. Скажите пож., а в отражении в УСН надо поставить "принимаются"?

[Среда]

Боюсь, что как минимум контрагента знать надо... а то как же вы потом закрывать эти суммы будете?
Можно конечно создать вымышленного, назвав его "Общий итог" или "Куча-мала"
Но ведь на этом сч. у вас авансы, полученные от покупателей. Вы же кому-то что-то должны продать. Как проводить-то будете потом?

[LiGro]

Леночек78, надо поставить принимаются это э зарплата! А по зарплате надо вводить по каждому сотруднику задолженность!

[Леночек78]

Сообщение от LiGro

Леночек78, надо поставить принимаются это э зарплата! А по зарплате надо вводить по каждому сотруднику задолженность!

у меня нет никаких данных. до февраля 2013 г все велось в аудиторской фирме.

[Среда]

Сообщение от Леночек78

и по з/п тоже такая же фигня

Вы же должны конкретные суммы конкретным людям... за ними потом персонифицированная отчетность всякого рода потянется...
Да и вообще для корректной работы 1С в дальнейшем... пусть уж Вам все развернуто предоставят.

[Леночек78]

А если я просто на ген директора з/п (остаток)напишу. а потом его с него списать. Так можно?