Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Леночек78]

[QUOTE=MarinaAnna;818342]У вас есть документ Поступление товаров и услуг, ну а оплачено или не оплачено по банку смотрите. Вы ручными проводками остатки вносите ?

Остатки я заношу в базу там где написано, что ввести начальные остатки. А если через операции вручную, то прога будет давать не правильную информацию. Уже до меня бух. пробовала.

[Город Ветров]

Коллеги, помогите пожалуйста отразить следующие операции.
С рублевого расчетного счета куплены доллары на валютный счет.
Потом за счет этих долларов с валютного счета оплачена покупка оборудования (поставщик из другой страны).
Как все это отразить? Нужна точная последовательность формирования документов в проге.

[MarinaAnna]

Сообщение от Леночек78

А учет материалов у них не велся, как мне сказали, что там никаких поставщиков нет.

Как же он не велся, если вы показывали оборотку по 10 счету, и на 10 счете тогда бы не было бы отражения поступления, но у вас же отображено.
И что оборотки вам не давали по 60 счету ? по 71 ? у вас есть общая ведомость оборотно-сальдовая ?

[Леночек78]

Сообщение от MarinaAnna

Как же он не велся, если вы показывали оборотку по 10 счету, и на 10 счете тогда бы не было бы отражения поступления, но у вас же отображено.
И что оборотки вам не давали по 60 счету ? по 71 ? у вас есть общая ведомость оборотно-сальдовая ?

да есть. Но когда я заношу материалы, там просят поставщиков. Это мне надо смотреть в 60 счет, а потом как? Ведь там не написано, кто и что привез. Может я чего не понимаю?

[ML2209]

Сообщение от Город Ветров

Так оставлять ФИФО?

конечно, ниже даже написано "оценка стоимости мпз при выбытии возможна только методом фифо при усно д-р"

[MarinaAnna]

Если вы вводите через режим Ввод начальных остатков по материалам, то что вам там не понятно ?
Автоматически программа будет вводить через счет 000. И если вы посмотрите проводки, то они будут вот такие, как на второй фотографии

[Леночек78]

Сообщение от MarinaAnna

Если вы вводите через режим Ввод начальных остатков по материалам, то что вам там не понятно ?
Автоматически программа будет вводить через счет 000. И если вы посмотрите проводки, то они будут вот такие, как на второй фотографии

Это скорее всего так на 7.7. У меня в 8 все не так.

[MarinaAnna]

По 60 счету у вас должно быть развернутое сальдо, т.е. с наименованием поставщиков, либо вы кому-то должны, либо вам кто-то недопоставил товар и вам должны. Может быть у вас сальдо по 60 счету нет никакого ?
Точно также по 71 счету у вас либо есть сальдо, либо его нет, если оно есть, то в развернутом сальдо должны быть прописаны Ф.И.О и суммы.
И тогда вы и введете через операцию ввод остатков.

[MarinaAnna]

Сообщение от Леночек78

Ведь там не написано, кто и что привез. Может я чего не понимаю?

Потому что у вас нет развернутой по этим счетам оборотно-сальдовой ведомости. Попросите у тех, кто вам это давал, развернутое по этим счетам оборотно-сальдовую ведомость.

[Город Ветров]

С учетной политикой помогите закончить, пожаааааалуйстааааа )
ООО УСН 15% в разделе "доп.расходы, включаемые в себестоимость" ставить галку в "списание запасов"?

И в разделе "способ учета товаров в рознице" галака должна быть в:

- по стоимости приобретения
или в
- по продажной стоимости

???

И другой вопрос:

помогите пожалуйста отразить следующие операции.
С рублевого расчетного счета куплены доллары на валютный счет.
Потом за счет этих долларов с валютного счета оплачена покупка оборудования (поставщик из другой страны).
Как все это отразить? Нужна точная последовательность формирования документов в проге.

[Город Ветров]

Единый налог УСН 15% ставится в КДиР в расходы?

И объясните плиз, как проставить в расходы КДиР начисленный и выплаченный аванс по зарплате? Как-то вручную добавить в КДиР? Не нашла соответствующей кнопочки...

[LiGro]

Город Ветров, единый налог в КУДиР не попадает , вернее попадет как оплачен но в расходы не принимается, выплаченные авансы должны попасть автоматом, когда вы зарплату в конце месяца начисляете! Руками не трогайте, проведите закрытие месяца, и посмотрите, попали или нет авансы!

[Город Ветров]

Сообщение от LiGro

вернее попадет как оплачен но в расходы не принимается,

как понять "попадает как оплачен"?? ) в КДиР он же не попадает, я правильно поняла?

[Леночек78]

Доброе утро!!! Подскажите, а как мне быть вот с этой обороткой? Как мне вписать?

[MarinaAnna]

Сообщение от Леночек78

Это скорее всего так на 7.7. У меня в 8 все не так.
Леночек78 на форуме Добавить отзыв для Леночек78

Как раз это совсем не 7.7, фото из 8.2 Базовой.

[MarinaAnna]

Сообщение от Леночек78

Как мне вписать?

А у вас бумажного ав отчета нет ?

[Леночек78]

Сообщение от MarinaAnna

А у вас бумажного ав отчета нет ?

нет. у меня половины нет. Мне было сказано, что мат-лы они забивали на бум, т.к. товарных накладных им не давали.

[Б_С_К]

Сообщение от Леночек78

Это скорее всего так на 7.7. У меня в 8 все не так.

На этих сканах именно восьмерка а не 7.7.

Сообщение от Леночек78

Доброе утро!!! Подскажите, а как мне быть вот с этой обороткой? Как мне вписать?

Строительные материалы у Вас не развернуты. Нужно развернуть по номенклатуре и заводить попозиционно каждый на остатках

[LiGro]

Город Ветров, у меня попадает но только в графу расходы всего, а вот в графу расходы учитываемые при исчеслении налоговой базы не попадают. Я когда формирую КУДиР ставлю (Включение граф "Доходы всего и Расходы всего") где расходы (Включать в бланк отчета и заполнять)!

[Город Ветров]

С учетной политикой помогите закончить, пожаааааалуйстааааа )
ООО УСН 15% в разделе "доп.расходы, включаемые в себестоимость" ставить галку в "списание запасов"?

И в разделе "способ учета товаров в рознице" галака должна быть в:

- по стоимости приобретения
или в
- по продажной стоимости

???

И другой вопрос:

помогите пожалуйста отразить следующие операции.
С рублевого расчетного счета куплены доллары на валютный счет.
Потом за счет этих долларов с валютного счета оплачена покупка оборудования (поставщик из другой страны).
Как все это отразить? Нужна точная последовательность формирования документов в проге.