09 счет не закрылся по году

[*Svetlanka*]

Сообщение от *Svetlanka*

Сумму убытка с плюсом в обеих колонках писать? В колонке Сумма НУ ДТ и в колонке Сумма НУ КТ цифры будут одинковыми?

Ну подскажите же кто-нибудь?

У меня 09 счет все равно не закрывается. И сумма 20% от 99.01.1, которая должна быть на 09 счете не совпадает, на 09 счете она больше, т.к. на конец года у меня есть остатки на складах и на эти остатки тоже начисляется 20% и относится на 09 счет. Поэтому если выполнять операцию указанную выше на сумму 20% * 99.01.1, соответственно на 09 счете остается остаток. Как быть?