Декларация по налогу на прибыль

[@nn@]

Уважаемые коллеги, я новичок в ОСНО, пожалуйста, помогите! У меня в программе 1 С декларация заполнилась, но не хочется просто надеяться на машину. Правильно ли я проверяю: Доходы от реализации сч 901 1 НУ= 9101 , Расходы сч. 902 1 НУ+ 91 02? Но у меня такая ситуация мы открылись в середине декабря, поэтому квартал у нас с 15.12.11 по 31.03.12. Я сделала реформацию баланса 31.12.11, все соответствующие проводки, по переводу остатков, которые запросила программа. Сч 90, 91 все идет с декларацией, а вот сч. 68 04 не совсем, то есть у меня висит остаток за минусом налога на прибыль до 31.12.11.Т.е. если я прибавлю остаток на нач. года + за период, все получается. Как быть? Большое спасибо!