Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.05.2012, 13:01   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Не совпадают данные бух. и нал.учета на сумму списанных в закрываемом месяце РБП??!!

Помогите, пожалуйста, разобраться. Делаю документ "Анализ состояния налогового учета" за апрель. Выдает несовпадение сумм в бухгалтерском и налоговом учете на 70,83 рубля. Эта сумма РБП, которая списывается за апрель на сч.44.1.1 за лицензию на программный продукт. (850 руб/12 месяцев, начало пользования 1 апреля). В чем может быть ошибка?
Валерия О. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 13:12   #2
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Не совпадают данные бух. и нал.учета на сумму списанных в закрываемом месяце РБП?

Цитата:
Сообщение от Валерия О. Посмотреть сообщение
та сумма РБП, которая списывается за апрель на сч.44.1.1 за лицензию на программный продукт.
Вы в какой проге работаете, если в 1С7.7, то посмотрите в справочниках в номенклатуре в карточке на програмный продукт заполнен ли "Вид", "Тип"
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 13:19   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не совпадают данные бух. и нал.учета на сумму списанных в закрываемом месяце РБП?

Цитата:
Сообщение от AllaMih Посмотреть сообщение
Вы в какой проге работаете, если в 1С7.7, то посмотрите в справочниках в номенклатуре в карточке на програмный продукт заполнен ли "Вид", "Тип"
Да, в 7.7. В карточке все в порядке, заполнена. У меня по этой лицензии были вот такие проводки:
Д97К76,5 Оприходовала документом "Услуги сторонних организаций" 850 рублей НУ Н04,09
Д44,1,1К97 Списана за апрель 70,83 рубля документом "Закрытие месяца"
Но проводки по налоговому учету не сформировалось.
Как-то ее можно вручную ввести, может быть еще один Док-т "Услуги сторонних организаций" сделать на сумму апрельского списания, т.е 70.83 рубля?
Валерия О. вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.05.2012, 15:48   #4
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Не совпадают данные бух. и нал.учета на сумму списанных в закрываемом месяце РБП?

Валерия О.,
А регламентные операции по налоговому учету у вас этот документ проведен? При проведении его должна сформироваться проводка Д-т Н07.04 КТ Н04.09-70,83, и так каждый месяц долен закрываться Н04.09
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 15:50   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не совпадают данные бух. и нал.учета на сумму списанных в закрываемом месяце РБП?

Цитата:
Сообщение от AllaMih Посмотреть сообщение
Валерия О.,
А регламентные операции по налоговому учету у вас этот документ проведен? При проведении его должна сформироваться проводка Д-т Н07.04 КТ Н04.09-70,83, и так каждый месяц долен закрываться Н04.09
СПАСИБО! Все получилось! Я просто забыла этот документ провести!
Тему можно считать закрытой!
Валерия О. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot