с/ф на аванс

[Аланда]

Сообщение от Екатерина -

После каждого поступления от покупателя выставляется с/ф на аванс (если он есть, конечно)

В этом и вся сложность,чтобы точно знать ,пришел аванс или это оплата уже произведенной отгрузки,или часть оплаты идет в оплату отгрузки,а часть становится предоплатой следующих отгрузок.И такая ситуация складывается именно при одном договоре.Не знаю,как ставится корр.счет в выписке банка для поступлений от покупателя,возможно автоматически,потому что программа сама определяет где аванс,а где оплата.В 1С7.7 корр счет ставится вручную (60,1 или 60,2),поэтому для соблюдения требования НК на каждый аванс выписывать счет-фактуру,и нужно знать,что именно поступило на р/с.Хотя многие,как я знаю,в течение квартала,когда подавляющее большинство авансов закрывается в этом же квартале,их не выписывают в течение квартала,формируя счф только на оставшиеся нереализованными авансы.

[Екатерина -]

Сообщение от Аланда

в течение квартала,когда подавляющее большинство авансов закрывается в этом же квартале,их не выписывают в течение квартала,формируя счф только на оставшиеся нереализованными авансы.

Я не думаю, что это является ошибкой, потому что все равно с аванса мы платим в бюджет НДС раз в квартал