|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
09.06.2012, 09:50
|
#11 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
Re: Оформляем командировку...
подскажите пожалуйста, я тут прочла на форуме, что при оформлени командировки нужно затраты на ГСМ вешать на счет 10.03, но не пойму каким образом он будет тогда списываться... я вешаю на 44.01-командировочные расходы, так нельзя упростить задачу?
__________________
Далай-лама сказал: «Делитесь с другими вашими знаниями. Это единственный путь к бессмертию». |
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Древовидный вид