Обособленное подразделение реализация и кадры

[Sosiska]

А если не сложно проверьте, пожалуйста, правильность расчета доли прибыли за 1 полугодие.

Ср. сп. числ.ОП= (0+0+0+3+3+3)/6=1,5
Ср. сп. числ. ГО= (3+3+3+0+0+0)/6=1,5

Уд.вес.ср.сп. числ. ОП=(1,5/1,5)*100=100

Ост. ст-ть им.ОП= 0
Ост. ст-ть им. ГО= 12 264,28
Уд. вес. ост. ст-т ОП= 0

Доля. прибыли ОП= (100+0)/2=50%

Приб. по орг. в целом= 280 187
Приб прих-ся на ОП= 280 187*50%= 140 093,5
Приб прих-ся на ГО= 140 093,5

Налог на приб ОП= 140 093,5*18%= 25 217,73
Налог на приб ГО= 25 217,73

Если расчет верный, почему в 1С 8 налог к уплате получается с 280 тыс по ГО, а на прил 5 к листу 02 так как должно быть по расчету ??

И что нужно выбирать из списка для окошка "Расчет составлен" если ОП не имеет р/с и отдельного баланса?

Да, кстати, забыла уточнить ОП создано в апреле, и НДФЛ по всем сотрудникам ОП платился в ФНС ОП.

Если вам не сложно помогите мне, я только пришла в организацию и разбираюсь со всем, что делала до меня пред-ий бухгалтер.

Заранее спасибо.