баланс 2 квартал, новое ооо

[MarinaAnna]

Сообщение от ФЕЯ2012

в отчетности по ндс указываю этот ндс с материалов в разделе 3 так?

Я бы не стала указывать в декларации по НДС этот НДС, тогда выручка получится, тогда и поставите его к вычету, так как если сейчас поставите, то вас сразу вызовут в налоговую и попросят для камеральной проверки предоставить документы, подтверждающие что вы купили этот НДС, хотя это и не страшно, потом после акта камеральной проверки, напишите письмо о том, что эту переплату по НДС просите учесть в счет будущих периодов. Но это вам решать ставить или не ставить в декларацию его, для того, чтобы не ставить, в книге покупок удалите (ой простите, забыла, что вы еще не в проге работаете), если вы в книгу покупок не будете записывать этот НДС, тогда он у вас на Дт 19 счете останется в оборотке, а потом, когда у вас будет выручка, то уже на основании книги покупок, сумма по 19 счету закроется.

Сообщение от ФЕЯ2012

и ндс с оплаченной аренды?

НДС проходит не на основании оплаты поставщику, а на основании предъявленного поставщиком с/ф, только на основании с/ф вы указываете НДС и проводку Дт 19 Кт 60.

Вы можете (вложенный файл) заполнить журнал хозяйственно-финансовых операций с проводками, заполнить самолетики, которые рядом с этим журналом, на втором листе Обородно-сальдовая ведомость, на основании самолетиков впишите суммы оборотов по дебету и по кредиту, дальше на основании самолетиков (там у вас должно выводиться сальдо по каждому счету) впишите сальдо на конец периода, в баланс в Актив пойдут суммы, которые будут по Дебету, а суммы которые будут по Кредиту пойдут в Пассив баланса. В оборотно-сальдовой ведомости суммы оборотов по Дт и Кт, должны быть равны, так же сальдо на конец периода в строке Итого, Дт и Кт должны быть равны.
Начало журнала и самолетиков я вам уже начала, вам нужно заполнить все остальное, какие движения у вас в фирме еще происходили, если будет не понятно, то выкладывайте сюда заполненный журнал, самолетики и оборотно-сальдовую ведомость. Самолетиков счетов которых не хватает, сами дорисуйте.