Аренда легкового автомобиля

[Sneznaya]

Подскажите пожалуйста, как провести в 1С аренду транспортного средства у физлица. Если была подобная тема, извиняюсь не нашла.

[MarinaAnna]

Сообщение от Sneznaya

аренду транспортного средства у физлица.

Это лицо не является работником организации ?

[Жабина Оксана]

Присоединяюсь к вопросу

Сообщение от Sneznaya

как провести в 1С аренду транспортного средства у физлица

У нас физ лицо является генеральным директором

[Sneznaya]

Нет, не является...

[MarinaAnna]

Sneznaya, Арендуете просто авто или арендуете авто с водителем ?

[Sneznaya]

нет, без экипажа...легковушка для директора...извиняюсь, что сразу не уточнила))))

[MarinaAnna]

Операции, связанные с арендой, оформляются следующими проводками:

Дебет 20 (44) Кредит 76

– начислена сумма арендной платы;

Дебет 76 Кредит 68

– при выплате дохода удержан НДФЛ;

Дебет 76 Кредит 50 (51)

– произведена выплата арендной платы (за минусом НДФЛ).

При исчислении налога на прибыль учитываются арендные платежи за арендуемое имущество (в том числе, если оно взято в аренду у физического лица) (пп.10 п.1 ст.264 НК).

[MarinaAnna]

Сообщение от Жабина Оксана

У нас физ лицо является генеральным директором

В какой программе 1С в 7.7 или 8.2

[Sneznaya]

я запуталась с субсчетом 76

[Sneznaya]

в программе 1с 8.2

[MarinaAnna]

Sneznaya, Только честно сказать, не знаю как через 76 счет по НДФЛ как вы будете делать отчет по НДФЛ, так как в 1С 8.2 все начисления с учетом НДФЛ и без НДФЛ идут через начисление зарплаты, как сотрудникам, так и просто физ лицам по гражд-правовым договорам. В справочнике просто создается вид начисления и делается отметка что взносами не облагается.

Сообщение от Жабина Оксана

нас физ лицо является генеральным директором

Правильней начисление делать на 73 счет, но в 1С 8.2 делать через 73 счет не получается, получается только через 70 отдельным видом начисления "аренда авто" без начисления взносов. Код дохода выбрать правильно.
Все начисления сотрудников должны попадать в РСВ-1 и в ФСС, как необлагаемые, а также суммы облагаемые НДФЛ должны попадать в справку 2НДФЛ.

Может быть после начисления, можно отделить "мух от котлет" и сделать ручную проводку Дт 70 Кт 73, такую же операцию сделать с 68 счетом, а потом при выплате этого дохода обратно кинуть с 73 на 68, но я так не пробовала сделать.

[MarinaAnna]

Сообщение от Sneznaya

я запуталась с субсчетом 76

76.9 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами

[Т@тьян@]

Сообщение от MarinaAnna

Только честно сказать, не знаю как через 76 счет по НДФЛ как вы будете делать отчет по НДФЛ

Чтобы НДФЛ попал в отчетность, нужно заполнить документ Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ, который находится в меню Зарплата -Данные учета во внешней программе. Заполните там сумму дохода, НДФЛ по ставке 13%, НДФЛ удержанный и все должно попасть в отчет по НДФЛ.
Ну а в остальном ручными проводками, как вам написала MarinaAnna, в 7 посте.

[Sneznaya]

Спасибо Вам большое

[ML2209]

У меня не попадают арендные платежи по авто в затраты при Усно, как делать? пробовала ручной проводкой, через 7609 и 7303, не падает

[MarinaAnna]

ML2209, А вы их выплатили ?

[Sneznaya]

Подскажите, а можно сделать так:
у сотрудника с разьездным характером работы арендуем его личный автомобиль, но кроме запчастей и ГСМ ему ничего не оплачиваем. Дохода нет, соответсвенно и НДФЛ не платим, а расходы на гсм и проч, так как договор аренды присутствует, включаются в себестоимость?

[yalo]

Сообщение от ML2209

У меня не попадают арендные платежи по авто в затраты при Усно, как делать? пробовала ручной проводкой, через 7609 и 7303, не падает

Подниму тему, тоже столкнулась..
как в 1с провести аренду авто (мы арендуем не у работника). УСН (Д-Р)
Делала ручными проводками, не попадает в КУДиР.
Дт 26 Кт 7609 = 10000
Дт 7609 Кт 6801 = 1300

Переделала через покупку и поступление Дт 26 Кт 7609 = 10000 попала (вся сумма)
Начисление налога оставила ручной проводкой. (не попадает)

Короче запуталась... Как сделать в программе, чтобы правильно сформировалась КУДиР?

[LiGro]

yalo, а вы налог сам оплатили?

[yalo]

Сообщение от LiGro

yalo, а вы налог сам оплатили?

Конечно, оплата производится ежемесячно.