Два счета - одна счет-фактура...

[Bagira_1504]

Приветствую всех!!
Подскажите, пожалуйста, такой момент: с заказчиком заключили договор на определенную сумму. По договору он должен произвести оплату двумя частями, допустим, 80% и 20%. Сделали два счета по этому договору на эти суммы. Дальше эти два счета должны закрыться каждый на свою сумму. Счет-фактуры, соответственно, тоже две получаются. Правильно?
Так и сделали...
Но заказчик сказал, что это неправильно. Им нужна счет-фактура на всю, общую, сумму. Типа, первая оплата - это был аванс.
Но счета ведь два, и каждый надо закрыть...
Чего делать?
Специально для них создать такую счет-фактуру, не сохраняя ее у себя?

[Аланда]

Сообщение от Bagira_1504

Сделали два счета по этому договору на эти суммы. Дальше эти два счета должны закрыться каждый на свою сумму.

Необязательно,вы можете сделать один документ реализации и один счет-фактуру в целом по договору.Я думаю,вы напрасно делили счета,нужно было сделать один счет на весь договор,но оплата была бы в два приема,первый-действительно аванс в оговоренной сумме,второй -доплата по счету.Но и сейчас ,по-моему ,ничего не мешает закрыть весь договор по двум счетам.ИМХО

[Veselenochka]

Bagira_1504, а в договоре что написано? это работа в два этапа, или это аванс и полная оплата?

[Bagira_1504]

Сообщение от Аланда

Необязательно,вы можете сделать один документ реализации и один счет-фактуру в целом по договору.

Да! Я тоже считаю, что лучше вообще делать один счет по договору, а его могут оплатить в два приема. Но почему-то в этой фирме так делают... (я просто недавно тут работаю) сама не пойму, зачем так усложнять.

Сообщение от Аланда

Но и сейчас ,по-моему ,ничего не мешает закрыть весь договор по двум счетам.

На каждый счет свой акт и своя счет-фактура? Я правильно понимаю?

[Bagira_1504]

Сообщение от Veselenochka

а в договоре что написано? это работа в два этапа, или это аванс и полная оплата?

В пункте Цена и порядок расчетов написано:
"Общая стоимость работ определяется сметой.
Генподрядчик производит авансовый платеж (предоплата) ... руб. Форма оплаты безнал.
Генподрядчик производит доплату оставшейся суммы в течении 3 дней...
Генподрядчик осуществляет оплату по выставленному счету."

про два этапа не нашла в договоре ничего.

[Аланда]

Bagira_1504, ну ведь вот у вас же написано в договоре,что проводится авансовый платеж по договору,это и была первая оплата по договору,поэтому я написала,что не нужно было делить сумму по договору на 2 счета,а выставлять один.Но ,независимо от того,что оплату провели по двум счетм,что мешает закрыть одним документом оба счета и сделать один счет-фактуру по документу реализации на всю сумму договора в целом.

[Bagira_1504]

Руководитель сказал сделать один счет на 80% и второй счет на 20 %. Не знаю, зачем они так делают, я бы лично делала один счет на всю сумму. Или мне нужно было с ним поспорить?! =)
Ладно, тогда как в 1С закрыть два счета сразу одним документом реализации? чтобы там получилась из двух счетов одна сумма, общая? Вручную что-то менять?

[Аланда]

Сообщение от Bagira_1504

Вручную что-то менять?

Да,придется сделать накладную на основании одного счета, как обычно,но добавить номенклатуру из второго счета( или зменить количество,я ведь не знаю,как вы разделили один договор на 2 счета).

[Bagira_1504]

Понятно, спасибо.
А вообще это нормально, что на один договор просят сделать два разных счета?! В каких случаях обычно такое делать надо?
И вообще, ведь получается тогда, что закрывающие документы не соответствуют счету (например, по количеству, по сумме...)

[Veselenochka]

Bagira_1504, а при чем тут сф и счет? ни между собой могут быть вообще не связаны. счет на аванс может быть в фиксирован. сумме по договору, без подвязки к объему работ или услуг....

[AlexVX]

В данном случае счет - это просто бумажка-напоминалка, никаких проводок он не порождает, ни в каких субконто не участвует, "закрывать" его не надо.

[Bagira_1504]

Поняла, спасибо большое! =)

[_Buhgalter]

Хочу продолжить тему по поводу счетов...
Тоже неоднократно сталкивалась и до настоящего времени сталкиваюсь с контрагентами, которые хотят (настаивают) на выставлении им счетов ( именно счетов на оплату) на полную сумму услуг, которые им оказаны, хотя...
по договорам мы обязаны выставлять счета на предоплату, и эта предоплата по роду услуг никак не может быть равна сумме оказанных услуг за месяц ( т.е. соответствовать сч-фактуре и накладной)...ну вот мы в начале месяца не можем знать окончательную сумму...
Так вот поправьте меня..может я не права, но окончательный расчет за месяц вполне контрагент может произвести на основании счет-фактуры и накладной(акта), т.е.попросту доплатить...Ведь он так же ведет учет, видит сколько заплатил, сколько недоплатил...
А получается на деле такая ситуация...мы выставили счет, они оплатили, не доплатили в результате и просят на оставшуюся сумму еще счет..зачем?
Правда, может чего то я не знаю, не догоняю??? разъясните кто-нибудь...

[Рысьkо]

Сообщение от _Buhgalter

и просят на оставшуюся сумму еще счет..зачем?

оплачивать можно же по счету или счет-фактуре. Так вот по счету они изначально оплатили, потом получают счет-фактуру на большую сумму и доплачивают на основании уже этой с/ф. Т.е. в назначении платежа пишут "Доплата по с/ф №... от... за то то"
По крайне мере у нас такое практикуется

[_Buhgalter]

и я о том же...Но почему тогда так упираются? что за причина? я хочу понять...поэтому и думаю, может я не права...

[Рысьkо]

_Buhgalter, а вы им свой вариант предлагали? отнекиваются? чем аргументируют?
устройте им допрос с пристрастиями раз они такие принципиальные
(лично я тоже не понимаю их сложную логику)

[_Buhgalter]

Конечно предлагали, не просто предлагали - силой, можно сказать, внедряли ...Они брыкались, мол у нас такие требование, т.е. аргументы бледные....типо где-то там наверху так решили...Ну наверху то люди грамотные должны быть, вот и задалась вопросом...дай думаю мнения другие выслушаю...

[Рысьkо]

Тогда только мнения бывалых бухов подождите, может они разъяснят

[SelenaFF]

Очень часто заказчики просят выставить сначала счет на предоплату, а потом счет на окончательный расчет. Не вижу в этом проблемы. Хотят - пожалуйста, ни какого нарушения в этом нет, и на НУ и БУ ни как не влияет.

[AlexVX]

_Buhgalter, это вопрос организации документооборота на их фирме. Вероятно, они решили, что руководство поручает бухгалтерии произвести платежи в письменном виде с помощью надписи на счете. Счет содержит все подробности платежа, руководству удобно глядя на него принимать решение о платеже, а бухгалтер защищен от обвинений в ненужном платеже, имея завизированный счет. Поэтому на каждый платеж они будут требовать выставить счет.

Да ерунда все это, просто бумажка. Заказчик просит - надо напечатать.