заполнение платежного поручения при оплате задолженности

[Lady Anna]

Нашли ошибку в декларации по НДС за 4 квартал 2010 года. Ошибка привела к недоплате налога за 4 квартал 2010 года.
Планируем подать уточненку и заплатить налог.

Меня волнует вопрос как правильно заполнить платежное поручение, а именно:
поле 106 "Код основания платежа" я думаю, нужно указать
ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам, если налоговая инспекция не выписала требование об уплате налогов;

поле 107 "Код налогового периода" я думаю, нужно указать
КВ.04.2010

поле 110 "Тип платежа" я думаю, нужно указать
НС - уплата налога (сбора)

правильно?

и вообще насколько принципиально правильное заполнение данных полей?

[Veselenochka]

Сообщение от Lady Anna

правильно?

правильно

Сообщение от Lady Anna

и вообще насколько принципиально правильное заполнение данных полей?

лучше заполнять правильно. иногда налоговая "включает дурочку" и случаются неприятные ситуации

[Алиса Томск]

Сообщение от Lady Anna

Нашли ошибку в декларации по НДС за 4 квартал 2010 года. Ошибка привела к недоплате налога за 4 квартал 2010 года.
Планируем подать уточненку и заплатить налог.

Меня волнует вопрос как правильно заполнить платежное поручение, а именно:
поле 106 "Код основания платежа" я думаю, нужно указать
ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам, если налоговая инспекция не выписала требование об уплате налогов;

поле 107 "Код налогового периода" я думаю, нужно указать
КВ.04.2010

поле 110 "Тип платежа" я думаю, нужно указать
НС - уплата налога (сбора)

правильно?

и вообще насколько принципиально правильное заполнение данных полей?

Вы заполняете все правильно.Только учтите,перед подачей уточненки сначала нужно уплатить налог и ПЕНЮ!!А на следующий день сдать уточненку,иначе влетите на штраф.

[Lady Anna]

спасибо за ответы!
Еще один вопрос по платежкам. Нужно оплатить штраф за несвоевременную подачу декларации по ЕНВД за 4 квартал 2011 года. Налоговая прислала решение о привлечении к ответственности
И у меня опять вопросы по этим же полям:

поле 106 "Код основания платежа" что указать? может:
АР Погашение задолженности по исполнительному документу?

поле 107 "Код налогового периода" я думаю, нужно указать
КВ.04.2011

поле 110 "Тип платежа" я думаю, нужно указать
ШТ Уплата штрафа

в полях 108,109 указать номер и дату Решения

так?

[Lady Anna]

Сообщение от Алиса Томск

Только учтите,перед подачей уточненки сначала нужно уплатить налог и ПЕНЮ!!А на следующий день сдать уточненку,иначе влетите на штраф.

за 4 квартал 2010г НДС и пеню я заплатила.
Но на оплату НДС за 2 квартал 2012 года (то есть 1/3 часть налога, срок уплаты которого был 20 сентября 2012) директор деньги не дает пока.
В таком случае можно уточненку за 4кв 2010г. подавать??
Или нужно заплатить налоги абсолютно за все периоды, чтобы вообще по НДС задолженности не висело?

[Veselenochka]

Сообщение от Lady Anna

Но на оплату НДС за 2 квартал 2012 года (то есть 1/3 часть налога, срок уплаты которого был 20 сентября 2012) директор деньги не дает пока.
В таком случае можно уточненку за 4кв 2010г. подавать??

можно, чеж нельзя

[Lady Anna]

Сообщение от Veselenochka

можно, чеж нельзя

я имею ввиду, штрафа не будет?

[Veselenochka]

у вас налог к доплате? если да - заплатите налог, потом сдавайте уточненку. штрафа не будет

[Алиса Томск]

Сообщение от Lady Anna

спасибо за ответы!
Еще один вопрос по платежкам. Нужно оплатить штраф за несвоевременную подачу декларации по ЕНВД за 4 квартал 2011 года. Налоговая прислала решение о привлечении к ответственности
И у меня опять вопросы по этим же полям:

поле 106 "Код основания платежа" что указать? может:
АР Погашение задолженности по исполнительному документу?

поле 107 "Код налогового периода" я думаю, нужно указать
КВ.04.2011

поле 110 "Тип платежа" я думаю, нужно указать
ШТ Уплата штрафа

в полях 108,109 указать номер и дату Решения

так?

Не торопитесь платить!После вынесения решения налоговая выставляет требование об уплате-дождитесь требования и заполните следующим образом:

поле 106 "Код основания платежа" - "ТР" -погашение задолженности по требованию,выписанному налоговой инспекцией
поле 109 "Дата документа"- проставляется дата требования налоговой
поле 107 "Код налогового периода"-ставите срок уплаты платежей,указанный в требовании налоговой
поле 108 "Номер документа"- номер требования налоговой
поле 110 "Тип платежа"- "СА"-уплата санкций по НК РФ,должно соответствовать значению 3000 в 14-17 разряде КБК
Назначение платежа "Штраф по НДС согласно Требованию № ___ об уплате налога,сбора,пени штрафа от __.__.2012"
Если хотите платить штраф по решению,лучше созвонитесь с ИФНС.

[Lady Anna]

Сообщение от Алиса Томск

Не торопитесь платить!После вынесения решения налоговая выставляет требование об уплате-дождитесь требования

а в течении какого срока ИФНС выставляет Требование после Решения?
Просто у меня ИП на расчетный счет кладет деньги по крупицам, едва на налоги хватает. Он вчера положил 1000 руб. на счет,чтобы я штраф оплатила, я теперь боюсь что банк поснимает РКО за октябрь и у меня на этот штраф не хватит.

[Алиса Томск]

Сообщение от Lady Anna

а в течении какого срока ИФНС выставляет Требование после Решения?
Просто у меня ИП на расчетный счет кладет деньги по крупицам, едва на налоги хватает. Он вчера положил 1000 руб. на счет,чтобы я штраф оплатила, я теперь боюсь что банк поснимает РКО за октябрь и у меня на этот штраф не хватит.

СМ.вложение

[Lady Anna]

Сообщение от Алиса Томск

Если хотите платить штраф по решению,лучше созвонитесь с ИФНС.

позвонила в ИФНС, сказали заплатить по решению.

[Lady Anna]

но теперь опять ломаю голову как правильно платежку заполнить.
Мой вариант, который я выше описала, подойдет?

Сообщение от Lady Anna

Нужно оплатить штраф за несвоевременную подачу декларации по ЕНВД за 4 квартал 2011 года. Налоговая прислала решение о привлечении к ответственности
И у меня опять вопросы по этим же полям:

поле 106 "Код основания платежа" что указать? может:
АР Погашение задолженности по исполнительному документу?

поле 107 "Код налогового периода" я думаю, нужно указать
КВ.04.2011

поле 110 "Тип платежа" я думаю, нужно указать
ШТ Уплата штрафа

в полях 108,109 указать номер и дату Решения

так?

[Lady Anna]

никто не платил по решению? Ну, подскажите, пожалуйста

[Алиса Томск]

Сообщение от Lady Anna

но теперь опять ломаю голову как правильно платежку заполнить.
Мой вариант, который я выше описала, подойдет?

Я думаю,что вот так (у вас же нет испол.листа-не по суду же вы платите, а по Акту проверки,на основании которого вынесено Решение):
поле 106 "Код основания платежа"
"АП" - погашение задолженности по акту проверки;
поле 107 "Код налогового периода"
Если платеж осуществляется с целью погашения задолженности по акту проведенной проверки ("АП") или исполнительному документу ("АР"), то в показателе налогового периода проставляется ноль ("0").
поле 108 "Номер документа"
Если "АП"- номер акта налоговой (решения)
поле 109 "Дата документа"
Если "АП"- дата решения
поле 110 "Тип платежа"

СА - при уплате штрафа
Не забудьте про КБК - 000 0 00 00000 00 3000 110 (где нолики поставите нужный КБК,в 14-м символе КБК должно быть 3

И в назначении платежа я бы написала:
"Уплата штрафа по (вид налога,например-НДС за 4 кв 2011 г) по решению №__ от __"
ССЫЛКА:

Перечисление налогов, пеней и штрафов по решению о привлечении (отказе в привлечении) к ответственности производится отдельными платежными поручениями (п. п. 1, 9 Правил указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных документах на перечисление налогов и сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами, утвержденных Приказом Минфина России от 24.11.2004 N 106н (Приложение N 2)
Но знаете, как-то странно,что вам не выписали требование