Возврат поставщику товара. НДС

[polly_ly]

Во 2 кв купили 3 ведра изготовленных по спецзаказу для породажи на экспорт по 100 руб. (итого 300 руб, НДС в т.ч. 45,76руб.) В этом же квартале реализовали только 2 ведра в другую страну по 110 руб каждое (по ставке НДС 0%), по той причине что 1 ведро оказалось изготовленным не по требованиям иностранного заказчика. Хотим вернуть это ведро изготовителю. На момент подачи декларации по НДС ставку 0% не подтвердили и начислили НДС сверху на проданные ведра - 19,8 руб.
Итого НДС к уплате посчитали - 19,8 -15,25 (НДС уплаченный за 2 купленых ведра) = 4,55 руб.
В итоге в 3 квартале оплатили изготовителю ТОЛЬКО за два ведра, которые продали. Некачественное ведро стоит у нас на складе (за него не оплачивали соответственно). Тоесть по деньгам мы расчитались - осталось это ведро мозолящее глаз. Изготовитель не против возврата, но просит с ТОРГ-12 еще и счет-фактуру на возвращенное ведро. В программе 1С 8 выписываю ему эту счет-фактуру, и у меня в книге покупок за 3 кв этот возврат отражается, тоесть я с него должна уплатить НДС, но учитывая что я сумму НДС за это злополучное ведро во 2 кв не ставила в зачет при расчете НДС к уплате в бюджет и вообще не оплачивала за это ведро изготовителю, как быть?
Извинияюсь за длинное повествование, но тем не менее. Что то я не соображу.

[Павел Владимирович]

Сообщение от polly_ly

...и у меня в книге покупок за 3 кв этот возврат отражается, тоесть я с него должна уплатить НДС...

Может, в книге продаж?
Получается, что вы уже приняли это злополучное ведро к учету. Значит возвращаем только через реализацию. Соответственно во 2 квартале представляем уточненку с вычетами, в третьем - с реализацией.

[polly_ly]

Нет, в книге покупок.
Эх, у меня тогда за 2 кв будет НДС к возмещению если сделать вычеты полностью, а по этой сделке ну ни как не хочу иметь камералку с предоставлением доков на потверждение возмещения.

[polly_ly]

ой, сорри. Да, в книке продаж

[Б_С_К]

Сообщение от polly_ly

На момент подачи декларации по НДС ставку 0% не подтвердили и начислили НДС сверху на проданные ведра - 19,8 руб.

А что на этот момент у Вас 180 дней прошло?

Сообщение от polly_ly

Изготовитель не против возврата, но просит с ТОРГ-12 еще и счет-фактуру на возвращенное ведро.

Правильно просит

Сообщение от polly_ly

у меня в книге покупок за 3 кв этот возврат отражается, тоесть я с него должна уплатить НДС,

Как у Вас Сч.ф-ра на реализацию попадает в книгу ПОКУПОК? , и почему Вы считаете что в этом случае должны УПЛАТИТЬ? Все что в книге покупок - Это ВОЗМЕЩЕНИЕ.
Ваш НДС с возврата должен попасть в книгу продаж как обратная реализация.

[polly_ly]

Б_С_К, тут вопрос не по экспорту, это раз. Два - я уже исправилась - не книга покупок, книга продаж

[polly_ly]

Ну что же, неужели ни кто не знает как поступить в этой ситуации чтоб в прошлом квартале НДС не ворошить?
Или мы тут только прописные истины писать можем чтоб эфир забить своими постами?

[Б_С_К]

Сообщение от polly_ly

ни кто не знает как поступить в этой ситуации

Я не поняла в чем вопрос?
В том что Вы к возмещению не ставили, так поставте в 3 кв. какие проблемы... если уточненку не хотите сдавать.

[надяя]

Сообщение от polly_ly

Нет, в книге покупок.
Эх, у меня тогда за 2 кв будет НДС к возмещению если сделать вычеты полностью, а по этой сделке ну ни как не хочу иметь камералку с предоставлением доков на потверждение возмещения.

я в прошлом квартале представила декларацию с возмещение и все ждала от них письма и 2 октября не выдержала и сама написала мол верните деньги и только тогда они зашевелились

[MARIN)]

Сообщение от надяя

я в прошлом квартале представила декларацию с возмещение и все ждала от них письма и 2 октября не выдержала и сама написала мол верните деньги и только тогда они зашевелились

Надо было выждать до 20 октября, чтобы не успели камеральную провести

[надяя]

Сообщение от Марина Августовна

Надо было выждать до 20 октября, чтобы не успели камеральную провести

да я так и хотела, директора задобали, ну типа чего они молчат чего они молчат, я им как уже только не объясняла что они в ЛЮБОМ случае раньше 20 октября вам их не вернут, но как об стенку горох

[MARIN)]

Сообщение от надяя

да я так и хотела, директора задобали, ну типа чего они молчат чего они молчат, я им как уже только не объясняла что они в ЛЮБОМ случае раньше 20 октября вам их не вернут, но как об стенку горох

Ну может все обойдется, времени все равно мало остается на проверку.

[надяя]

Сообщение от Марина Августовна

Ну может все обойдется, времени все равно мало остается на проверку.

ну уже отнесла им 2 пакета документов, собственно с-ф, книги и договора с объяснениями различными, по идее все должно быть хорошо, а там посмотрим

[MARIN)]

Сообщение от надяя

ну уже отнесла им 2 пакета документов, собственно с-ф, книги и договора с объяснениями различными, по идее все должно быть хорошо, а там посмотрим

Во всяком случае на встречки у них времени не останется