Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Весь НДС который нам предъявляют поставщики (при наличии Сч.ф-р от них) в декларации мы ставим к возмещению из бюджета
НДС от реализации В декларации Ставится к уплате в бюджет Разница этих показателей - дает нам окончательную сумму налога. Либо к уплате, либо к возмещению. Но еще есть авансы полученные и выданные и вот о них обычно пишут - зачтённые |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
БСК, подскажите, пожалуйста, экспорт был августе и сентябре, документы я соберу в феврале (как раз пройдет 180 дней.) Буду сдавать в апреле декларацию по ндс за 1 кв. и подтверждать экспорт. У меня вопрос в апреле срок 180 дней ведь уже пройдет, что мне тогда делать, это считается как истек срок или нет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Бухгалтер с 2000
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста. Вы хорошо разбираетесь в экспорте. Если у меня экспорт в 4 квартале. Я в книге продаж естественно экспорт не отражаю. А входной НДС по косвенным расходам я распределяю за 4 квартал или за 1 квартал, в котором буду подавать 0% к возмещению.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
за 4 квартал (когда была экспортная выручка) После распределения НДС относящийся к экспорту останется на 19 счете (субсчет экспорт) до момента подтверждения
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Бухгалтер с 2000
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Бухгалтер с 2000
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
бессмертный пони
|
![]()
Помогите заполнить раздел 4 декларации по ндс
Меня интересует такой вопрос: в графе три что надо отражать, сумму всего входного НДС использованного при реализации 0% или только того, который был зачтен обратно в этом квартале? Сама запуталась. Ситуация такая, в 4 квартале было 2 реализации 0%, подтвердили в 1 квартале, часть ндс восстанавливали, часть просто не приняли, т.к. закупали в этом же периоде. В 1 квартале было 10 реализ. 0%, 7 из них сразу же в 1 квартале подтверждены. Я по ним ничег соответственно не восстанавливала. А по 3 из них восстанавливала часть и часть просто не принимала (закупка в 1 квартале) Помогите, схожу с ума. Последний раз редактировалось АннаН; 19.04.2013 в 14:13. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
У меня такая ситуация:
услуга нами оказана 11 марта 2014 на 156000 руб.(с 0%) Документы я собрала для подтверждения 0%ставки по НДС.Вопрос такой:какой раздел мне нужно заполнить при сдаче НДС за 1 квартал 2014 года???(отражая экспорт) |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
То есть в разделе 4 по строке "Налоговая база" ставится сумма=156000,а по строке "Налоговые вычеты по операциям,обоснованность применения налоговой ставки 0%..."=23797 (т.е.НДС 18%)???
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
или "Налоговый вычет -это НДСка с покупки"???
У меня получается так что организация А (мы) купили у организации Б услугу по перевозке ж/д вагонами на территории РФ за 98700 рублей, с НДС=0%,и организация А реализовала данные вагоны на перевозку груза на экспорт организации В за 156000 рублей (НДС =0%).Как я говорила документы для подтверждения 0% ставки собрала! |
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
ндс |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|