Отчет о прибылях и убытках!

[Главбух новоиспеченная]

Первый раз делаю отчетность. Все вроде нормально, но вот на отчете о прибылях и убытках застряла

Как известно, строка 2400 (чистая прибыль) отчета о прибылях и убытках должна быть равна разнице за предыдущий отчетный период и текущий отчетный период в строке 1370 (нераспределенная прибыль) баланса.

А у меня не равна((

Где может быть ошибка? Очень прошу, помогите!!! До сдачи осталось 3 дня!

[Veselenochka]

Сообщение от Главбух новоиспеченная

должна быть равна разнице за предыдущий отчетный период и текущий отчетный период в строке 1370 (нераспределенная прибыль) баланса.

эээ, вы ничего не путаете?

[новичок 1981]

Добрый вечер!

Помогите, пожалуйста. У меня похожая ситуация: разница по балансу(стр.1370) по 84 счету за 1 кв = 375 , в форме №2 получается =376 (из-за округлений).Можно подрисовать 1 тысячу в расходы( 44 или 91), чтобы Ф №2 сошлась с балансом? но если рисую тысячу в Ф №2 , прибыль до налогооблажения в Ф №2 не идет с декларацией по прибыли на эту тысячу. ...или так можно.Как выйти из такого положения?
Помогите!!!!

[Главбух новоиспеченная]

Сообщение от Veselenochka

эээ, вы ничего не путаете?

нет, не путаю. Но я уже разобралась и все сдала

[кореандр]

Главбух,и в чем была ошибка?

[Главбух новоиспеченная]

Сообщение от новичок 1981

Добрый вечер!

Помогите, пожалуйста. У меня похожая ситуация: разница по балансу(стр.1370) по 84 счету за 1 кв = 375 , в форме №2 получается =376 (из-за округлений).Можно подрисовать 1 тысячу в расходы( 44 или 91), чтобы Ф №2 сошлась с балансом? но если рисую тысячу в Ф №2 , прибыль до налогооблажения в Ф №2 не идет с декларацией по прибыли на эту тысячу. ...или так можно.Как выйти из такого положения?
Помогите!!!!

новичок, Вы в итоге сдали? как справились?

[кореандр]

Главбух новоиспеченная, и в чем была ошибка?

[anna_work]

В отчете о прибылях и убытках в строке 100 - Прочие расходы отражены только расходы по банку, а уплаченный Единый налог - нет, какие могут быть причины? Единый налог начисляла проводкой Д99.01.1 К68.12 и перечисляла проводкой Д68.12 К51

Заранее спасибо!

[Larky]

Сообщение от anna_work

какие могут быть причины?

Отсутствие в формуле расчета строки 100 дебетового оборота по субсчету 99.01.1... Посмотрите что входит в расчет строки 100 и попробуйте провести в корреспонденции с имеющимися там счетами... Скорее всего это будет 91...

[anna_work]

Сообщение от Larky

Скорее всего это будет 91...

Вы правы посмотрела Расшифровку строки 100 и отнесла на 91.02, налог в строке 100 ОПиУ появился... но почему-то не уплаченный в феврале 2011 г. за 2010 год (ОПиУ формирую за 1 квартал 2011), а начисленный 31 марта 2011 за 1 кв 2011, так и должно быть?

Мне кажется, что в расходах должен отражаться уплаченный, а не начисленный. Или я ошибаюсь?

Скорее все дело в методе учета: кассовый метод или метод начисления. Какой лучше выбрать метод: кассовый метод для БУ и метод начисления для НУ, если у нас УСН6%??? Где это прописать в 1С: Предприятие, 8.1?

[Larky]

Сообщение от anna_work

почему-то не уплаченный в феврале 2011 г. за 2010 год (ОПиУ формирую за 1 квартал 2011), а начисленный 31 марта 2011 за 1 кв 2011, так и должно быть?

Поскольку бухучет ведется методом начисления, то и налог будет отражаться начисленный...

Сообщение от anna_work

Какой лучше выбрать метод: кассовый метод для БУ и метод начисления для НУ, если у нас УСН6%???

По НК налоговый учет ведется кассовым методом, поэтому Ваши эксперименты с НУ методом начисления ни к чему... А вот бухучет нормальными людьми ведется методом начисления... Можете, конечно, попробовать кассовым методом, но это уже будет не бухучет, а извращение...

[anna_work]

Сообщение от Larky

Поскольку бухучет ведется методом начисления, то и налог будет отражаться начисленный...

Ок, все стало на свои места

Сообщение от Larky

По НК налоговый учет ведется кассовым методом, поэтому Ваши эксперименты с НУ методом начисления ни к чему... А вот бухучет нормальными людьми ведется методом начисления... Можете, конечно, попробовать кассовым методом, но это уже будет не бухучет, а извращение...

думаю, ни к чему нам эксперименты

Премного благодарна вам за ответ! Спасибо!

[Buh2]

Сообщение от новичок 1981

Добрый вечер!

Помогите, пожалуйста. У меня похожая ситуация: разница по балансу(стр.1370) по 84 счету за 1 кв = 375 , в форме №2 получается =376 (из-за округлений).Можно подрисовать 1 тысячу в расходы( 44 или 91), чтобы Ф №2 сошлась с балансом? но если рисую тысячу в Ф №2 , прибыль до налогооблажения в Ф №2 не идет с декларацией по прибыли на эту тысячу. ...или так можно.Как выйти из такого положения?
Помогите!!!!

У меня та же ситуация за счет расходов не принимаемых в НУ.В Балансе 1370=82 в Ф2 строка 2400=81.Подскажите, как быть?

[Gelya]

Подскажите, пожалуйста, в форме №2 оборот по 99.09 отражается или нет, если отражается, то в какой строке его искать?

[Hmelik]

Всем здравствуйте.
Помогите, пожалуйста разобраться.
В декларации по налогу на прибыль расчитан налог 13тыс. Уплатили его. А в отчете о прибылях и убыках, текущий налог на прибыль указан в скобках (13тыс.) Значит ли это, что эта сумма указана с минусом, считается ли это переплатой (т.к. мы уплатили этот налог)
Из налоговой пришел акт коамеральной проверки. Не совсем их поняла, вроде пишут что мы должны. с др стороны они пишут что в КРСБ у нас переплата в сумме превышающей доначисленную по результатам камеральной налоговой проверки сумма налога
Что это значит?

[Veselenochka]

Сообщение от Hmelik

Значит ли это, что эта сумма указана с минусом, считается ли это переплатой (т.к. мы уплатили этот налог)

а остальные расходы в отчете у вас без минуса?

[Hmelik]

[QUOTE=Veselenochka;684750]а остальные расходы в отчете у вас без минуса?[/QUO

Все я поняла, это значение не с минусом, а просто оно вычитается, для определения чистой прибыли

[Hmelik]

А выписку из налоговой запросили, там я ничего не поняла, не пишут за что задолженность, за что переплата. Как расшифровать с ними взаиморасчеты

[Veselenochka]

Сообщение от Hmelik

Как расшифровать с ними взаиморасчеты

ехать к ним на сверку

[inessa70486]

Подскажите пожалуйста, а нужно ли организации на УСН 6% доходы сдавать отчет о прибылях и убытках?