Переплата по налогу на прибыль

[Nadjusha]

Марина Августовна,

в 2011 вы провели акт через 91 сч., в декларации за 2011г эта сумма у вас не прошла, вы же по ней сдали уточненку за 2010, так?

Да уточненку сдала по этой сумме за 2010 год, в итоге переплата налога, а провела этот акт в 2011, как будто этот док в 2010 затерялся. Я понимаю, что могла в 2011 году уменьшить прибыль на эту сумму, но поскольку в 2011 у нас убыток, поэтому и решила по 2010 уточненку подать, чтоб вернуть 50 тысяч, в этом ведь нет ошибки?

Тогда вам надо было в 2011 г уменьшить налог на прибыль от суммы расходов 271 526,09

А почему нужно было сделать так? А как я сделала это совсем неверно?

хорошо бы заказать справку по всем налогам или акт сверки, заодно и проверите свои остатки.

как раз сверку с налоговой провела и у нас числится переплата по налогу на прибыль как раз по уточненке за 2010...

[MARIN)]

Сообщение от Nadjusha

А почему нужно было сделать так? А как я сделала это совсем неверно?.

А как вы сделали, вы спросили

Каким тогда годом сторно по налогу на прибыль делать? 2010 или 2011?

Бух.справкой в момент обнаружения ошибки и подачи уточненной декларации за 2010г. , т.е. в 2011году

Сообщение от Nadjusha

как раз сверку с налоговой провела и у нас числится переплата по налогу на прибыль как раз по уточненке за 2010...

Теперь проверьте с вашими данными по оборотке, если у вас такая же сумма,значит вы все исправили правильно.