Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. 1С Бухгалтерия 7.7. Заполняю декларацию по налогу на прибыль. Хочу проверить соответствие значений строчек декларации регистрам налогового учета. Вопрос: вам нигде не встречалась информация или пособие по работе в 1С где написано какие регистры налогового учета в 1С соответствуют строкам в декларации?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Amie, сделайте операцию "анализ налогового учета". Встаете на строку, которая Вам не понятна и нажимаете F5, будет расшифровка. И можно посмотреть построчечно доходы и расходы, сравнивая их в вышеуказанном анализе с декларацией по налогу на прибыль.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
ptihka, большое спасибо за ответ. Вы пишите о доходах и расходах, отраженных на счетах бухгалтерского и налогового учета. А я хотела узнать, как эти доходы и расходы отражаются в регистрах налогового учета. Допустим, операция уступки права требования или реализация земельного участка, убыток, не принимаемый в целях налогообложения- в каких регистрах НУ можно увидеть доходы и расходы по операциям и их результат?
Последний раз редактировалось Amie; 08.12.2012 в 09:13. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Если Вы проводите все указанные выше операции, то НУ формирует все регистры. Регистры по НУ я формирую на основании регистров БУ, о чем прописано в приказе по учетной политике ООО.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Допустим, НУ сформировал все регистры по операциям, которые я забила. А я их забила неправильно. По методичке 1С эти операции должны были попасть совсем в другие регистры. Как узнать как надо правильно делать, если нет методички?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Нужны правильные проводки по БУ, а в 1С тогда и регистры по НУ формируются нормально. Приведите пжл конкреный пример, рассмотрим, а так не очень и понятно откуда у Вас сомнения...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Например, реализация земельного участка. В декларации в приложении 3 к листу 02 заполняются стр. 240 "Цена реализации права на земельный участок", стр. 250 "Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок", стр. 260 "Убыток от реализации права на земельный участок". В каких регистрах НУ мне увидеть эту операцию?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Д62 - К91.1 Д91.2-К 01.1
И продажа земельного участка отражается в приложении № 3 к листу 02, потому что стр. 240-260 заполняют налогоплательщики, реализующие земельные участки, приобретенные в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года из государственной или муниципальной собственности, на которых к моменту их покупки уже были расположены здания, строения, сооружения налогоплательщика или которые приобретались для капитального строительства на них объектов основных средств. Продажа земельных участков, приобретенных до 2007 года или купленных не у государства (муниципального образования) отражается в других разделах декларации. Последний раз редактировалось Amie; 08.12.2012 в 10:34. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Тогда и в НУ будет отражаться данная операция. Вы это бух.справкой оформляете? Там есть сверху закладка "налоговый учет", а на нижней панели "заполнить НУ". Заполняете НУ после отражения в БУ по бух.справке и смотрите отражение в налоговом учете по закладке сверху.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Попробовала сделать 2 вариантами. 1- бухгалтерская справка, на закладке "Налоговый учет" проводки вообще не формируются после нажатия "Заполнить НУ". 2- документ "Передача ОС", сформировалась 1 проводка по К06.03 на сумму выручки. В 2 вариантах перепровела регламентную операцию по налоговому учету в конце месяца. В декларацию в строчки 240-260 ничего не попало.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Можно еще посмотреть отражение операций, если открыть на верхней панели "журнал операций". Там отражаются операции по БУ и ниже по НУ.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Amie (08.12.2012) |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Посмотрела. Сформировалась 1 проводка по К06.03 на сумму выручки. Скорее всего в декларации эти строчки заполняются вручную, в налоговом учете тоже ручные проводки, а с регистрами вообще темный лес. Не забивайте себе голову. Здесь можно всю голову сломать, а окажется что надо делать все ручками и в НУ тоже. Спасибо большое за помощь.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|