Оплата НДС (округление)

[AngieL]

Здравствуйте!
Вопрос-мелочь, но беспокоит ((
Пример: за 3 квартал был исчислен НДС к уплате в сумме 1850 рублей, а если с копейками то 1850,72. В декларацию села сумма 1850 (естественно она уже сдана), по итогам 3-го квартала ндс уплачен по декларации в сумме 1850 руб. Но вот сейчас беспокоят эти 72 копейки, может все таки надо было округлить до 1851 и заплатить именно эту сумму?
В 4-ом квартале операций с НДС не было и уже не будет.
Что же делать с этими 72 копейками? Оставить все так как есть или все таки доплатить и сдать уточненку за 3 квартал? Спасибо.

[ILD17]

Ну если придерутся, то выпишут штраф 14 копеек, будет о чем вспомнить

[MarinaAnna]

AngieL, По идее, в декларации должно было само округлится до 1851 руб, а в книге продаж какая сумма стоит общая ?
Но я бы из-за одного рубля не стала бы заморачиваться и не стала бы подавать уточненку

[AngieL]

Сообщение от MarinaAnna

AngieL, По идее, в декларации должно было само округлится до 1851 руб, а в книге продаж какая сумма стоит общая ?
Но я бы из-за одного рубля не стала бы заморачиваться и не стала бы подавать уточненку

Да вот странно, но почему то не округлилось, может дело в настройках программы . Книгу продаж глянуть надо, как на работе появлюсь.
Но думаю, что соглашусь с вашими советами, и не буду заморачиваться

[Среда]

В 2014г. НДС платили с копейками. Программа при закрытии месяца округляла суммы и в результата копейки с красным минусом повисли по кредиту сч.68
В 2015г. платили округленные суммы - программа видимо перестала округлять и так же продолжают по кредиту сч.68 висеть копейки, как с минусом так и с плюсом (ну смотря куда было округление).
Я всё ждала, может по окончании года при закрытии всего и вся, оно как-то всё же закроется/спишется...
Но нет. Продолжает висеть.
И что мне делать со всей этой красотой?

[АвдотьКА]

Йожык, эээ..... а разве арендная плата (за землю?) тоже без копеек начисляется/перечисляется?
пы.сы. Списать нахрЫн)))

[Среда]

Сообщение от АвдотьКА

а разве арендная плата

за аренду имущества - помещение

Сообщение от АвдотьКА

тоже без копеек начисляется/перечисляется?

Меня такие вопросы ставят в тупик. Когда я решила перечислять без копеек - наверно нашла для этого основания. Сейчас и под пыткой не вспомню.
А разве нет?
Разве речь не об НДС вообще (о любом)?

[АвдотьКА]

Йожык, просто у тебя во вложении оборотка по земле)))
Но все равно - я бы списала нахрЫн и не парилась бы)))

[Среда]

АвдотьКА, у мну нет земли ))
68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента

[Среда]

А как его списать? Куда и на каком основании?

А по поводу округлений, я ж говорю:

Сообщение от Йожык

В 2014г. НДС платили с копейками. Программа при закрытии месяца округляла суммы и в результата копейки с красным минусом повисли по кредиту сч.68

Т.е. не смотря на то, что начислено было = уплачено, программа делала регламентную операцию и округляла начисления. Вот потому и стала платить округленно.

[АвдотьКА]

Йожык, Тем более спиши, как безлошад...тьфу..безземельная)))
Бюджет не офигенно пострадает от того, шо ты спишешь на 91/01 - 91/02 многострадальные сто писят копеек))))

[Среда]

Ну а всё таки, надо его с копейками платить или без?
С января по июнь 2015г. - никаких копеек не висит, т.е. я платила округленные суммы, программа округляла начисления и все ровно. А с июля она перестала округлять... вот что за глюки у неё такие?

[АвдотьКА]

Йожык, я оплачиваю "Как припадок возьмет" - когда по оборотке (с копейками), когда по декларации - без копеек)))))))

[Среда]

Сообщение от АвдотьКА

спишешь на 91/01 - 91/02

Прочие? Не принимаемые к НУ?

Сообщение от АвдотьКА

оплачиваю "Как припадок возьмет"

Правила оплаты и округления надо закрепить в учетной политике

[АвдотьКА]

Сообщение от Йожык

Правила оплаты и округления надо закрепить в учетной политике

И намного бюджет пострадает то?

[Среда]

Ну там плюс на минус, в итоге 1,06 рублей )))

[АвдотьКА]

Йожык, да, к непринимаемым)))

[Среда]

А может нафиг доплатить эти копейки, ну а переплату естественно простить?
Нигде там потом не вылезет?

[Entry]

Йожык, а мы тут про округление выясняли .

[Entry]

И Операция округления выполняется только в тех месяцах, которые совпадают с концом квартала –март, июнь, сентябрь, декабрь.
Если Декларация в руб была, то и платить надо строго по ней. Нигде долги по копейкам не числятся в лицевом счете.
А списать может лучше аналогично округлениям через Операцию т.е то же субконто и тот же 99. Тем более, что сумма такая "бешенная".