БП (Бухгалтерия предприятия) Дважды выставлена реализация-период сдачи декларации???

[Томка-экономка]

Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.363)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.42.6)
Уважаемые форумчане, не откажите в помощи!
Дважды выставлена реализация за август месяц 2012г., Доком Сторно операцию сторнирую 28.12.2012.
Провожу корректировочные счет-фактуру 28.12.2012
Захожу в декларацию III -квартала, формирую декларацию кор и аврал!
А вот в IV квартале формируется и доп лист тоже формируется.
Так за какой период сдать декларацию???

[Томка-экономка]

Сообщение от Томка-экономка

Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.363)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.42.6)
Уважаемые форумчане, не откажите в помощи!
Дважды выставлена реализация за август месяц 2012г., Доком Сторно операцию сторнирую 28.12.2012.
Провожу корректировочные счет-фактуру 28.12.2012
Захожу в декларацию III -квартала, формирую декларацию кор и аврал!
А вот в IV квартале формируется и доп лист тоже формируется.
Так за какой период сдать декларацию???

Корректировочные счет-фактуры на уменьшение, полученные от продавца услуг, отражаются в книге продаж. Выданные покупателю - в книге покупок. Если корректировочный счет-фактура составлен налогоплательщиком в связи с уменьшением стоимости отгрузки, то эта разница отражается продавцом в составе налоговых вычетов в разд. 3 декларации по строке 130. Покупатель отражает соответствующую разницу между суммами налога до и после уменьшения стоимости отгрузки по строке 090 "Суммы налога, подлежащие восстановлению" разд. 3 декларации.
Рекомендации из К+
У меня так не получается!

[Ян@]

А как вы сделали Корр.сч-ф? На основании чего?
В данном случае вообще достаточно оформить Корректировку реализации и указать в ней новую сумму = 0.
Начисленный ранее НДС пойдет у вас в книгу покупок.

[Томка-экономка]

Да, Яна, думаю что не нужно это делать, спасибо.
Сейчас попробую сделать корректировку реализации в IV квартале (28.12.2012г), чтобы III квартал не изменять.

[Ян@]

Сообщение от Томка-экономка

А сторно проводку оставить????

Для чего? Все проводки сформирует Корректировка реализации

[Томка-экономка]

А в книге продаж заполнять доп листы за 3 ий квартал???

[Томка-экономка]

Сообщение от Ян@

Для чего? Все проводки сформирует Корректировка реализации

Спасибо Ян@ огромное! Все получилось!
Сформировала доп лист к книге продаж за 3 квартал, сформировала НДС-кор1 за 3 квартал, хотя думала НДС кор 1 должна сдать в 4 квартале,
теперь вот налоговую декларацию на прибыль сдавать кор за 3 квартал ? или не надо, она же с нарастающим идет
как вы считаете?
Огромное благодарю за консультацию.
Что б я без ВАС делала.
Ой, че-то рано радуюсь, а почему у меня в акте сверки не сторнируется-не исправляется эта сумма????

[Ян@]

Сообщение от Томка-экономка

почему у меня в акте сверки не сторнируется-не исправляется эта сумма????

Может договор не тот выбрали в акте сверки ... попробуйте не выбирать договор вообще. У меня проходит запись красным в акте сверки. И еще период, за который сверяете проверьте.

[Томка-экономка]

Все исправила, надо было поставить галочку НДС, бух и налог . учет.