Отчет по НДФЛ с обособленным подразделением

[Зануда отмороженный]

суть.
есть предприятие. у него есть (уже было) обособленное в другом городе. т.е. другое ОКАТО.
выгрузка из ЗиКа по 68,1 происходит 1 строкой. каждый месяц ручками все это дело правил. в одном месяце ЗАБЫЛ.
в результате имеем: по обособленному недоплата по НДФЛ, по остальному предприятию переплата на эту же сумму.
понятно шо ща все доплатим....
что делать с отчетом по НДФЛ?
можно ли показывать недоплату по-людно?
показывать переплату по остальным? ИМХО глупо.... кто че подскажет?

[Таинственная Незнакомка]

перебросить ндфл с одного кпп на другой не хочешь? сверку с ИФНС и заявление на уточнение...

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

перебросить ндфл с одного кпп на другой не хочешь? сверку с ИФНС и заявление на уточнение...

боюсь этот процесс затянецА на долго.... заява на выдачу доков для сверки, письмо, рассмотрение....

мне вот че интересно.... завтра перечислю я недоплату по обособленному. по нему долга не будет. а что делать с переплатой? не показывать её и оставить на след. год?

[Veselenochka]

у меня в прошлом году такая ситуация была - мы не платили ндфл по 2011 году - денег не было. решили заплатить уже в 2012 году. сделали платежку, в ней все правильно указали - что за за 2011 год, но в лицевом счете она все равно повисла в платежах 2012 года. видимо по ндфл они год все-таки сворачивают как-то..
поэтому наверное лучше свериться и перекинуть.. в отчетности я бы показала все красиво))

[angel_]

Сообщение от Бойчук Константин

боюсь этот процесс затянецА на долго.... заява на выдачу доков для сверки, письмо, рассмотрение....

это действительно так.

Сообщение от Бойчук Константин

мне вот че интересно.... завтра перечислю я недоплату по обособленному. по нему долга не будет. а что делать с переплатой? не показывать её и оставить на след. год?

правильнее-показать, но я не показывала в прошлом году, а зачла в текущем.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от angel_

правильнее-показать, но я не показывала в прошлом году, а зачла в текущем.

я погуглил.... чет нет ясности. но пока собираюсь делать так же....