Учет расчетов с поставщиками

[GLB1001]

Здравствуйте, форумчане! Обращаюсь к Вам за помощью В этом году была проведена сверка с поставщиками, по результатам которой поставщики предоставили недостающие, "опоздавшие" документы. Отчетность ещё не утверждена. Подскажите, как и когда провести эти документы (есть и за 2011 год). Можно ли провести их декабрем (как "поступление товаров, работ, услуг") и списать на затратные счета?

[Larky]

Сообщение от GLB1001

Можно ли провести их декабрем

Если они поступили/оказаны в 2012 году, то конечно... На УСН можно вообще провести фактической датой поступления/оказания, а не по дате поступления документов, поскольку бухотчетности ни за прошлые, ни за 2012 год нет...

[GLB1001]

Larky, спасибо за ответ!
У нас ЗАО, хоть дивиденды и не выплачиваем, но отчетность есть. Значит, документы за 2011 год я не смогу провести декабрем на 60 и на затратные? Подскажите, какой счет использовать? 91 или с прибылью/убытком связать?