Составление бух.баланса ООО на ЕНВД

[nezabudka-0525]

MarinaAnna! Зарплата выплачивается за предыдущий месяц (например, за ноябрь - в декабре). Так как конец года, обычно все предприятия выплачивают зарплату за декабрь - в декабре. НДФЛ перечисляют за предыдущий месяц - в следующем месяце, не позднее дня выдачи зарплаты. В конце года также и НДФЛ перечисляют за декабрь в декабре. Поэтому и получилась сальдо Дт. По сч.51 садьдо на 01.12.10 г. я брала из выписки банка, оно правильное. А вот сальдо по сч.51 на 01.01.11 г. по выписке - 6647 руб. 22 коп., а у меня получилось 18014 руб.22. Все операции, какие были по сч.51, проверила. Ладно бы сч.50, а сч.51 исправить нельзя никакими дополнительными проводками.