Накопительный счет при создании ООО

[Larky]

Сообщение от Дебет и кредит

я брала счет 55 субсчет 04-прочие спец. счета, как накопительный счет для взноса УК

Вы отражали на нем взнос вашей организации на накопительный счет при учреждении дочернего предприятия? Если нет, то проводки

Сообщение от Дебет и кредит

Дт 55 Кт 75.1 Взнос УК на накопительный счет

у регистрируемого предприятия быть не может... Согласно принципу автономности средства учредителей отделены от средств предприятия, а накопительный счет открывается учредителями и им же будут возвращены эти средства, если не будет зарегистрировано предприятие или не будет открыт расчетный счет...