Прибыль

[Ирина0021]

Подскажите, как вручную проверить налог на прибыль за 9 месяцев, дело в том что программа 1 с некорректно посчитала налог на прибыль, из за чего теперь налоговая просит пояснить. Спасибо!!!!

[Youlia]

А вы кто по специальности?

[Ирина0021]

По специальности Бухгалтер, только какое отношение это имеет к прибыли????

[Youlia]

Сообщение от Ирина0021

только какое отношение это имеет к прибыли????

Вы так написали, как будто программа сама сдает отчет в налоговую без вашего участия, поэтому и вопрос кто вы по специальности, т.к. очень странно, что специалист фактически неглядя отправляет отчеты.

[Светлана Владимировна 9]

Сообщение от Ирина0021

Подскажите, как вручную проверить налог на прибыль за 9 месяцев, дело в том что программа 1 с некорректно посчитала налог на прибыль, из за чего теперь налоговая просит пояснить.

Что конкретно ИФНС просит пояснить?

[Аланда]

Сообщение от Светлана Владимировна 9

Что конкретно ИФНС просит пояснить?

Присоединяюсь к вопросу.

[Аланда]

Сообщение от Youlia так написали, как будто программа сама сдает отчет в налоговую без вашего участия Было много проблем по вводу документов и при формировании отчетности за 9 месяцев(судя по предыдущим вопросам на форуме ),поэтому ,возможно и прибыль рассчиталась неверно.

[Ирина0021]

Дело в том что программа неккоректно заполнила прибыль за и размер доходов за 9 мес.Прибыль не совпадает с налоговой базой по ндс. Получилось что мы занизили прибыль. Вот я теперь не знаю как мне исправить, и как проверить правильность заполнения

[Ирина0021]

Youlia, я начинающий бухгалтер, поэтому может и не вижу ошибок, которые могут увидеть специалисты. Я учусь всему сама. Фирма моя, поэтому приходиться постигать все самой.

[Аланда]

Сообщение от Ирина0021

программа неккоректно заполнила прибыль за и размер доходов за 9 мес

Давайте не будем сразу обвинять программу,возможно где-то что-то вы не проверили сами,до формирования декларации.Вы уверены в тот,что в декларации по НДС у вас все правильно,вы ее проверяли?
Что показывает технологический анализ налогового учета,там нет несоответствия БУ и НУ по доходам?

[Светлана Владимировна 9]

Сообщение от Ирина0021

Прибыль не совпадает с налоговой базой по ндс. Получилось что мы занизили прибыль.

Может, наоборот, Вы завысили налоговую базу по НДС??
Сумма расхождения ощутимая? Вы вышли уже на разницу?
Чтобы исправить ошибку, необходимо её найти.

[Ирина0021]

нет с ндс все нормально, сумма расхождения 144732.

[LiGro]

Сообщение от Ирина0021

нет с ндс все нормально, сумма расхождения 144732.

Немаленькая сумма! Может у вас есть необлагаемые НДС доходы? Проверьте всю выручку по счету 90.1 сопоставьте с книгой продаж. Если лишней выручки нет сдавайте корректировку по прибыли и пишите поясниловку в связи с чем такое расхождение!