Ошибка в начислении процентов по предоставленным займам сотруднику

[Anna-123]

Здравствуйте, наша организация применяет УСН (6%) и сотруднику выдала долгосрочный займ, сотрудник ежемесячно вносит взносы по займу и проценты, и вот в сентябре 2012г, сумма процентов была исчислена с ошибкой (больше чем надо на 814 руб.)Сотрудник внес всю затребованную сумму, ошибку обнаружили при последующем платеже в октябре, составили бух. справку и сделали перерасчет. Но так как проценты от выданного займа - это налогооблагаемый доход, то правильно ли я сделала что в книге доходов и расходов по УСН указала эту корректировку с минусом? может надо было следующий платеж корректировать?что то я запуталась, помогите разобраться...

[ГЛБ]

Anna-123, если вы эту корректировку оформили через бух.справку, то я считаю, что правильно