Что считать кредиторской и дебиторской задолжностью при переплате налога?

[Nadinkaa]

Добрый день.
Очень нужна помощь. Уже маюсь неделю.
Цифры для примера привожу.

По результатам года получилось, что мы переплатили налог в бюджет на 2000 руб.
При этом НДС был посчитан 3000 руб.
Также у нас есть дебиторская задолженность от поставщика 1000 руб

Что надо было указывать в балансе?

Надо было в пассиве в кредиторской задолженности указывать разницу 1000 (3000-2000 Налог минус сумма переплаты) - то, что числится на 68 счете по кредиту. Или надо было писать 3000 (НДС, который мы должны уплатить)?
Также, что писать в активе в дебиторской задолженности? 3000 (2000+1000) или 1000 (поставщик)?????

Еще вопрос:
Возвращать переплату из бюджета мы не хотим. Можно же не возвращать ее? Только тогда как ее списать?

Заранее спасибо.

[Larky]

Сообщение от Nadinkaa

Что надо было указывать в балансе?

Развернутое сальдо... Начисление по одному налогу в пассиве, переплата по другому - в активе...

Сообщение от Nadinkaa

Возвращать переплату из бюджета мы не хотим. Можно же не возвращать ее? Только тогда как ее списать?

Ничего списывать не нужно, начислите налог за следующий период, переплата уменьшится или перекроется совсем, что должны будете по кредиту счета расчетов, то и оплатите... Просто нужно будет смотреть сальдо счета расчетов и оплачивать по нему, а не по декларации...

[Nadinkaa]

Спасибо за ответ. А разве не надо для этого подавать заявление в ИФНС с просьбой о зачете переплаты?

[Аланда]

Сообщение от Nadinkaa

разве не надо для этого подавать заявление в ИФНС с просьбой о зачете переплаты?

Можете написать,если она действительно есть,а могут и сами они зачесть ее ,когда,как написал Ларки,начислите НДС за следующий квартал..Я вот по вашему сообщению не очень поняла,есть переплата или нет.

Сообщение от Nadinkaa

При этом НДС был посчитан 3000 руб.

Что это значит:вы начислили НДС по реализации,прибавили НДС по полученным авансам от плкупателей,вычли НДС по покупкам (оприходованным) от поставщика и вычли НДС по тем авансам,под которые была реализация,в результате получили сумму 3000,которую должны уплатить в бюджет? Или как-то иначе ее посчитали.И какое отношение имеет к расчету НДС дебиторская задолженность поставщика?

[Larky]

Сообщение от Nadinkaa

А разве не надо для этого подавать заявление в ИФНС с просьбой о зачете переплаты?

Сальдо расчетов с вами у них тоже имеется и оно меняется автоматически от ваших начислений и оплат, поэтому письма о зачете переплаты пишут при зачете между налогами или КБК.

[Nadinkaa]

Спасибо за информацию