Вопрос по НДС

[Тамара Ивановна]

Добрый день!

У меня вопрос про НДС. Мы , организация оказывающая услуги.,заключили договор с компанией , те согласно договора перечислили нам 85% от суммы сделки, мы на эти деньги выписали аванс 18%,отправили на 76АВ.Вроде все в порядке.Работа выполнена,мы выписываем акт об оказании услуг и естественно счет-фактуру,но в строке к платежно-расчетному документу не пишем номер и от какого числа аванс был нам перечислен, так как деньги нам они еще не прислали.Правильно ли мы так сделали? я где-то читала,что если перечислена не вся сумма, то мы не сможем ее поставить в данную счет-фактуру.Если же я сдалала правильно, то может быть укажете источник.


Большое спасибо

[LynxLar]

Тамара Ивановна,
И в счет-фактуре на аванс, и в счет-фактуре для поставщика уже после отгрузки вы пишете номер платежного поручения, где вам перечислили аванс - 85% от оплаты. Что смущает?