Взаимозачет в 1с 8.2

[olga1962]

Доброго всем вечера!Подскажите,кто сталкивался с такой же проблемой,провела реализации (приблизительно 10 в мае и несколько в июне),покупатель платит нерегулярно и не по документам,а какими-то непонятными суммами.Решила ставить в накладной зачет авансов автоматически,т.к. не знаю по какой накладной была оплата.14.06.13 получила документы на возврат 2-х товаров,реализованных 07.05.13(обратной продажей,т.е. мы их купили).Как мне провести документ взаимозачета,если по накладной от 07.05.13 оплата прошла(зачет авансов происходит автоматически).Заранее благодарю!

[MarinaAnna]

Счет 62 не трогайте, раз была обратная реализация, приходуйте документом обычным "Поступление товаров, услуг".
Для того, чтобы по 62 счету и по 60 счету не висела задолженность на эту сумму (т.е. возвратную), в журнале продажа есть документ Корректировка долга: выбор вида операции : проведение взаимозачета, вот там и прописываете этого контрагента и выбираете Дт 60 Кт 62 и сумму ту которую нужно взаимозачесть, провели, теперь заполните Акт сверки взаиморасчетов, чтобы убедиться что по этому контрагенту как продавца обнулилась, так же проверьте как покупателя его, чтобы сумма долга соответствовала реальному долгу. А документ расчета т.е. поступление на р/счет выбирите любой оплаченный, но лучше конечно наверное приближенный к дате возвратной накладной.
Можно наверное выбрать документ реализация отгруженных товаров и выбрать ту накладную по которой был возврат. Попробуйте и так и сяк, что будет красивей.

[olga1962]

спасибо большое,я до того как написать на форум ,провела все точно как Вы написали,Но если я забиваю вручную кредиторскую и дебиторскую задолженность,то программа дает мне только один документ расчетов (приходную накладную на возврат),а если я заполняю автоматически,то вижу кредиторскую задолхенность с нужной суммой и десяток дебиторки по всем продажам,кроме той даты накладной которая мне нужна.Оплату в документе расчетов она мне не дает,предлагает создать новый документ.