Бухгалтерская отчетность

[ГЛБ]

Сообщение от Екатерина начинающая

еще подскажите пожалуйста если данный раздел в отчете не правильно заполнен, это важно?

конечно важно, от этого зависит имеете вы право применять пониженный тариф или нет

Сообщение от Екатерина начинающая

и как исправить это если вдруг что?

корректирующие сдать сейчас, в этот отчетный период

Сообщение от Екатерина начинающая

еще вопросик по рсв, заполняю в программе spu_orb...

я не знаю этой проги, я в другой делаю отчетность

Сообщение от Екатерина начинающая

за 1 квартал так получилось что не платили налоги, но пф в принципе списал с рс,

значит вы должны показать как оплату

[Екатерина начинающая]

Спасибо вам большое

Сообщение от ГЛБ

конечно важно, от этого зависит имеете вы право применять пониженный тариф или нет

корректирующие сдать сейчас, в этот отчетный период

а если весь доход только по одной деятельности, но в отчете заместо 200 тыс 100 указанно грубое нарушение? и как она проверять будут такое

с программой и отчетностью уже разобралась, сегодня все доделала

[KarinaB5]

Подскажите пож-та как исправить ошибку 1с программа посчитала не правильно.
Выручка за 3 квартал составило 564370 расходы 500142 Прибыль получается 64228 налог на прибыль 12846
Выручка за 4 квартал составила 1729887 расходы 1789676 прибыль получается отрицательная - 59789
но налоговая декларация делается ж нарастающим итогом если все суммы сложить то получается
Выручка 2294257 расходы 2289817 прибыль получается 4440 налог на прибыль 888
В балансе отразилось как не распределенная прибыль 4440-888=3552
Допущена ж ошибка? по логике прибыль то правильна отразилась в налог декларации по налогу на прибыль, а вот в балансе я понимаю допущена ошибка??? там не поставлен проводка Д99 К68 за 3 квартал т.е сумма 12845
или все таки правильно посчитан баланс, по 68 счету весит переплата, а в налоговой сказали, что переплаты нет.

[Larky]

KarinaB5, а что в 1 и 2 кварталах?

[KarinaB5]

1 квартал убыток 1010 второй 1520

[Аланда]

Сообщение от KarinaB5

Допущена ж ошибка?

Прибыль считается нарастающим итогом,как вы правильно написали,значит по итогам года у вас получилась прибыль 4440,эта же прибыль и налог с нее (888 р),показываются в декларации по прибыли,НО вы должны были указать в декларации за 4 квартал ( а точнее за год),что вы уже начисляли налог за 3 квартал в сумме 12846,и так как итоговая прибыль за год получилась меньше,чем за 9 месяцев,в декларации за год у вас должен быть указан налог не к доплате ( вы уже заплатили больше),а к уменьшению.Поэтому и получается,что в налоговую сданы декларации с налогом на прибыль за 3 квартал 12846 и к доплате за 4 квартал еще 888,думаю именно поэтому и не данных в НИ о переплате.ИМХО.

Сообщение от KarinaB5

В балансе отразилось как не распределенная прибыль 4440-888=3552

Не вижу ошибки,потому что баланс составляется на 31.12.12 года и по итогам года у вас прибыль 4440 р и указан текущий налог на прибыль 888 р,чистая прибыль 3552,

[Larky]

Сообщение от KarinaB5

Выручка за 3 квартал составило 564370 расходы 500142

В 3 квартале или за 9 месяцев?

[Аланда]

Сообщение от Larky

В 3 квартале или за 9 месяцев

я поняла,чт цифры указаны поквартально за 3 и 54 квартал,потому что дальше

Сообщение от KarinaB5

если все суммы сложить то получается
Выручка 2294257 расходы 2289817 прибыль получается 4440 налог на прибыль 888

[KarinaB5]

я правильно понимаю, что декларация по прибыли за 4 квартал сдана не правильна, т. к. там не указан платеж 12845 руб. ( в налог декларации по прибыли 210 строка)
там стоит 0, а должно ж стоять 12845, и тогда к доплате не должно быть суммы?
По идеи если там поставить эту сумму то получается к уменьшению 11958.
Так сдавать декларацию надо было с уменьшением 11958? или с доплатой 888

[Аланда]

Сообщение от KarinaB5

сдавать декларацию надо было с уменьшением 11958? или с доплатой 888

Я считаю,что с уменьшением.

[KarinaB5]

Аланда, тогда и нужно отчетность исправлять? показать во второй форме убыток?

[Аланда]

Сообщение от KarinaB5

показать во второй форме убыток?

Да нет же у вас убытка,есть переплата налога на прибыль из-за того,что за 9 месяцев было уплачено больше,чем требуется по результатам года.

[KarinaB5]

получается только переделываю налоговую декларацию по налогу на прибыль за 4 квартал.??? а баланс оставляю такой ж

[Larky]

Сообщение от Аланда

я поняла,что цифры указаны поквартально за 3 и 4 квартал

Если поквартально, то почему складывается только 3 и 4 кварталы при подсчете нарастающего? Тогда уж за 3 квартал это нарастающая сумма за 9 месяцев получается... А если все же поквартально, то за 3 квартал не такая прибыль будет, учитывая убыток 1 и 2 квартала...

[Larky]

Сообщение от KarinaB5

получается только переделываю налоговую декларацию по налогу на прибыль за 4 квартал

А с третьим-то кварталом что? Там нарастающим за 9 месяцев или один 3-й квартал?

[Аланда]

KarinaB5, действительно,уточните,пожалуйста,суммы вы в сообщении приводили отдельно за каждый квартал или нарастающим итогом,от этого зависит и дальнейший расчет,а то мы поняли ваше сообщение по-разному,внесите ясность

[KarinaB5]

в декларации за 9 месяцев прибыль стоит 64228 налог соотвественно 12846
в декларации за 12 месяцев прибыль 4440 налог 888
но в за 12 месяцев сумма стоит к доплате 888, по идеи как я понимаю надо поставить за 12 месяцев уменьшение на 11958

[KarinaB5]

Правильно???

[Аланда]

Сообщение от KarinaB5

Правильно???

Правильно,поскольку были начисления налога за предыдущий период (9 мес),их нужно показать в декларации за год в строках 210 (общая сумма)( ,220,230 разбивка по бюджетам),тогда получится правильное заполнение налога к доплате или к уменьшению за 4 квартал ( у вас к уменьшению).

[KarinaB5]

спасибо большое