Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#22 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
долга не будет по обороткам в организации, а фактически перед оператором долг будет... и заплатить все равно придется... Главан, если оператор выставляет счет-фактуру на 1200 рублей, значит заплатить оператору надо 1200 рублей, а не 500? ! Мы в учете можем принять в расходы только 500 рублей , но оплатить то все равно 1200 придется?! Вы не согласны?
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Модератор форума
|
![]()
наида, в вопросе разницу оплатил физлицо из своих средств налом. Хотя, в принципе, если он по каким-то причинам этого не сделал, то проблемы будут у организации. Поэтому такой вид учета совсем не хорош, воспользоваться им можно только разово, по конкретному случаю, т.к. физик потерял чек(и проверив действительно ли деньги от него поступили), а на будущее лучше бы удерживать долг физлица из его з/пл, платить оператору полную сумму долга, а к расходам принимать только то, что относится к организации
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#25 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.12.2007
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.12.2007
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Так,можно я сейчас напишу, а Вы мне скажите правильно ли я поняла, я сейчас на своем реальном примере с реальными цифрами напишу:
Значит так 31.05.2008г. я получаю от сотового оператора следующие документы: 1) Счет за период с 01.05.2008г. по 31.05.2008г. на сумму 1151,26 копеек , где мое ООО владелец номера, пользователь Сафин.С.С. 2) Сводную страницу счета, где написаны платежи на этот период, и расписано какая сумма пратилась налом, какая безналом и видно,что безналом заплачено 500рублей (т.е мой лимит) 3) счет-фактуру, в сумма стоит 1151,26 с НДС В этой ситуации я делаю следующие проводки: Д 26 К 60 - 500 рублей (мой лимит) Д 19 К 60 - 76,27 (НДС с лимита) Д 73 К 60 - 651,26 (разница м/д налом и безналом 1151,26-500) дальше по совету баттерфляй я делаю проводку вручную Д 60 К 73 - 651,26 (грубо говоря списываю не нужные мне нальные суммы) Так? правильно я поняла? Тогда,когда я в конце года буду делать акт сверки, то расхождение м/д моими оборотами и оборотами сотового обператора будут на сумму списанных нальных денег? И, как я буду делать с ними сверку? Вручную считать? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
если быть точными закрываете 73 счет, каким то образом вы его должны ведь закрыть,
вообще то должны быть проводки либо Д 70 К 73 либо Д 50 К 73. но в вашем случае видимо действительно другого варианта нет. Кроме того, в распечатке проходят суммы по налу, я так поняла ? Значит, для оператора часть долга уже погашена. Поэтому ничего страшного. Подпишете акт сверки и все... Вы же все равно суммы будете отслеживать на 73. Просто на будущее со следующего месяца обговорите с работниками , что будете удерживать и з/п и все)
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оплата сотовой связи | plasmoid | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 05.06.2008 14:04 |
Оплата сотовой связи | Mar25 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 26.04.2007 17:33 |
ИП | Mazi | Делимся опытом | 14 | 13.04.2007 14:54 |
Оплата услуг сотовой связи в 1С УСНО | Atmel | Программы: 1C 7.7 | 0 | 05.04.2007 15:36 |
Юридический и фактический адрес организации не совпадают. | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 26.12.2006 11:55 |