Научите. Подскажите.

[Lilysha]

Сообщение от MarinaAnna

Не внимательна: в журнале хоз операций Дт 90 Кт 20 пишешь 270585, а должно быть 270285.
Счет 90.3 предназначен для обобщения информации по НДС, а для себестоимости должен быть открыт отдельный субъсчет 90.2, раз он у тебя не открыт, но у тебя есть общий счет 90 (я имею ввиду самолетики), то и относила бы тогда все суммы без субъсчетов, все на 90 счет.
У меня налог на прибыль получился 89941.
Пени по налогам (операция 8) Начислены пени по налогам, сделай проводку Дт 99 Кт 68, так как пени по налогу не уменьшают налогооблогаемую прибыль, поэтому прибыль до налогообложения будет 449715 + прочий доход 6100 минус прочий расход 6108 = налогооблагаемая прибыль 449707 * 20% = 89941 руб.

А у меня получилось так:
849600(выручка сч.90,1)-129600(НДС от выручки сч.90,3)+6100 (прочий доход сч. 91,1)-6108(прочие расходы сч,91,2)-270285(расходы на основное пр-во сч.20)=449707*20%=89941,4,
а фин результат у меня получился 44 9715(доходы от продаж сч.90)- 8(прочие расходы сч.91) - 4300(пени по налогам опер.8)=445407.
я пока в ведомость не перенесла, проверь , пожалуйста, верно?