Аренда помещения у физического лица.

[Л_О_Л]

ООО арендует помещение под магазин у физического лица.Пришло время оплачивать аренду, физическое лицо не хочет терять 13% (вычет НДФЛ).Можно ли как то провести оплату без вычета, т. к. физ.лицо друг учредителя?

[Аланда]

Сообщение от Л_О_Л

Можно ли как то провести оплату без вычета

нельзя,потому что вы являетесь налоговым агентом и обязаны удержать НДФЛ при выплате арендной платы или сообщить в налоговую о невозможности удержать НДФЛ,и все равно он будет обязан его заплатить.Если друг учредителя не хочет терять НДФЛ,а учредитель его в этом поддерживает,тогда нужно было установить сумму арендной платы больше на сумму НДФЛ,чтобы в результате арендодатель получил на руки оговоренную сумму.

[ЮлТэ]

провести без НДФЛ никак нельзя!

а коли так, тогда пусть сам учредитель-друг и заплатит НДФЛ из своего кармана физ.лицу полюбовно

[vsv-boss]

Сообщение от Л_О_Л

Можно ли как то провести оплату без вычета, т. к. физ.лицо друг учредителя?

А кто из них по дружбе пойдёт под статью УК Рф за неуплату налогов?

[Тат55]

Сообщение от Аланда

нельзя,потому что вы являетесь налоговым агентом и обязаны удержать НДФЛ при выплате арендной платы или сообщить в налоговую о невозможности удержать НДФЛ,и все равно он будет обязан его заплатить.Если друг учредителя не хочет терять НДФЛ,а учредитель его в этом поддерживает,тогда нужно было установить сумму арендной платы больше на сумму НДФЛ,чтобы в результате арендодатель получил на руки оговоренную сумму.

О "невозможности удержать" здесь вряд ли пройдет, т.к. оплата происходит налом и ни о какой невозможности и речи быть не может.
Кроме того, не надо забывать , что налоговый агент м.б наказан за неудержание НДФЛ.
Поэтому, соглашусь с предложением установления арендной платы больше на 13%.

[Larky]

Сообщение от Тат55

соглашусь с предложением установления арендной платы больше на 13%

На 14,9%...

[Л_О_Л]

Спасибо за ответы. Я тоже согласна с вами, Но решила подстраховаться. Поступил вопрос от физ.лица : ООО сделает какие нибудь работы по благоустройству территории за свой счет и проведем это взаимозачетом в счет уплаты аренды?????

[Тат55]

Сообщение от Larky

На 14,9%...

ОК....не стала вдаваться в математический расчет, главное, смысл отразила

[nyta55555]

Сообщение от Л_О_Л

Поступил вопрос от физ.лица : ООО сделает какие нибудь работы по благоустройству территории за свой счет и проведем это взаимозачетом в счет уплаты аренды?????

Уплату налогов это не отменяет. Не нужно путать отношения между контрагентами и обязанность по уплате налога с дохода

[Тат55]

Сообщение от nyta55555

Уплату налогов это не отменяет. Не нужно путать отношения между контрагентами и обязанность по уплате налога с дохода

А здесь речь и не идет о налоге...
Речь идет об арендной плате, и вполне может идти речь о взаимозачете.
Но, ес-нно, НДФЛ необходимо будет удержать и перечислить , исходя из сумм взаимозачета

[nyta55555]

Сообщение от Тат55

А здесь речь и не идет о налоге...

Значит я неверно поняла автора.

[Тат55]

Сообщение от nyta55555

Значит я неверно поняла автора.

Ну надеюсь,что я правильно поняла... А то, может ТС, как раз и говорил о налоге и вы правильно поняли

[nyta55555]

Сообщение от Тат55

А то, может ТС, как раз и говорил о налоге

Все может быть.
Иногда встречаются и такие руководители/учредители, которые думают, что взаимозачет не есть оплата. Я поэтому-то и прокомментировала.
И так как не понятно на сколько опытен автор темы, я посчитала не лишним это уточнить.

[Аланда]

Сообщение от Л_О_Л

ООО сделает какие нибудь работы по благоустройству территории за свой счет и проведем это взаимозачетом в счет уплаты аренды

О каком благоустройстве территории идет речь,если

Сообщение от Л_О_Л

ООО арендует помещение под магазин

[Л_О_Л]

Вот и я им говорю, что это не вариант.Еще одна просьба. Физ.лицо попросил меня оформить за него акт на аренду. Может у кого есть образец.Или просто взять типовую форму из 1С поставить №1 от такого то числа ?

[Тат55]

Ну не знаю, не знаю... Мы благоустраивали территорию/разбили клумбу у арендуемого магазина. Есть местное постановление о благоустройтсве. Мы сделали взаимозачет по арендной плате

[angel_]

Сообщение от Л_О_Л

Вот и я им говорю, что это не вариант.Еще одна просьба. Физ.лицо попросил меня оформить за него акт на аренду. Может у кого есть образец.Или просто взять типовую форму из 1С поставить №1 от такого то числа ?

В этом нет необходимости. Для учета расходов арендной платы Вам достаточно договора аренды и акта приема-передачи.

[vsv-boss]

Сообщение от Тат55

Ну не знаю, не знаю... Мы благоустраивали территорию/разбили клумбу у арендуемого магазина. Есть местное постановление о благоустройтсве. Мы сделали взаимозачет по арендной плате

Оно явно касается лиц, ведущих определённый вид деятельности. То есть. Вас, как торгующую организацию оно касается, а арендодателя помещения может и не касаться.. И ещё, а земельный участок, на котором благоустройство выполнено, как оформлен и на кого?

[Тат55]

Сообщение от vsv-boss

Оно явно касается лиц, ведущих определённый вид деятельности. То есть. Вас, как торгующую организацию оно касается, а арендодателя помещения может и не касаться.. И ещё, а земельный участок, на котором благоустройство выполнено, как оформлен и на кого?

Это было в прошлом... Земельный участок был в собственности арендодателя...ну и магазин, е-нно. А почему Арендодателя это не касается???, если в его собственности магазин, а кто уж там будет арендовать или он сам будет торговать. Постановление касалось именно магзинов, а не деятельности...
Может я чего-то не догоняю????
Да и потом.. Т.к. было постановление мЭстного правительства, даже если бы не было взаимозачета, все равно бы была бы разбита эта клумба. Затраты небольшие+красота+ чтобы отстали "ходоки" от администрации... Проще было разбить эту клумбу