БП (Бухгалтерия предприятия) экспортный НДС ТС, подтверждение после 180 дней как правильно провести

[tanitazay]

Добрый вечер. Может я непонятно изъясняюсь, но никак не дойду до сути моей проблемы. В общем начнем сначала, потому как тут все запущено:
Предыдущий бухгалтер за 2 кв 2012 года подал нулевую декларацию по НДС.
В 1 кв 2013 года подается уточненка с собранным пакетом документов и вычетом по экспорту, на что налоговики естественно отвечают отказом, потому как 180 дней прошли! Но проводки по доначислению НДС бухгалтер не провел, год закрыл, уточненки за 2, 3 и 4 кв 2012 не подал.
Теперь в 3 кв 2013 года мне необходимо выправить все прошлые косяки и подать декларацию с возмещением за 2 кв 2012 и за 3 кв 2013.
Вот что я делала:
1. первым делом я отразила неподтверждение ставки 0% документом "формирование записи книги продаж".
2. затем ручной операцией вернула ндс по экспортным операциям с 19.07 на 19.03
3. отразила в документе "формирование записи книги покупок" вычет НДС по сч 19.03 за 2012 год
4. ручной операцией отразила материалы для производства продукции, отгруженной на экспорт
5. документом "распределение косвенных расходов" отразила услуги, относящиеся к экспортным операциям
6. документом "восстановление НДС" отразила НДС ранее принятый к вычету, потому как весь НДС приходуется на 19.03 и 19.04
7. документом "Отражение НДС к вычету" приняла к вычету НДС исчисленный по неподтвержденной реализации на экспорт
8. сформировала книгу покупок и книгу продаж

Книга покупок и книга продаж формируются правильно, счета закрываются, а вот декларация меня смущает в 4 разд в гр 4 и в гр 5 данные не попадают. Они отражаются в 3 разделе стр 100 и стр 130. Я вручную переносила суммы из 3 разд в 4.
И можно пункты 2 и 4 операций делать не ручными проводками, а документами, так как сидеть и вручную лопатить партионный учет нет ни времени, ни желания, честно говоря.