Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 186
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день, коллеги) Подскажите, есть ли возможность по приобретенным материалам принять НДС к вычету, если материалы я просто списываю, и не принимаю их в налоговом учете в уменьшение НП?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
согласна полностью.
Потому что условие для вычета - Товары (работы, услуги), имущественные права приобретены вами для операций, облагаемых НДС. А вы списали на прочие расходы.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 186
Спасибо: 1
|
![]()
Товары то как раз для таких операций) Ситуация такая, закупаем ГСМ, по безналу. Сотрудники заправляются по карточкам фирмы. Но никто не приносит мне путевые листы. Я соответственно, считаю что я не могу списывать ГСМ без них в уменьшение н/о базы по НП. Получается и НДС не могу?((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Гм. в таком случае, вы еще и на амортизацию попадаете.
И на НДФЛ. Т.к. получается, а/м в личном пользовании водителей и нет производственного назначения использования ТС. Так и скажите водителям. Да, увы.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Гушка (08.11.2013) |
![]() |
#6 | |
бессмертный пони
|
![]()
почитайте вот этот материал
Цитата:
Последний раз редактировалось vsv-boss; 08.11.2013 в 21:35. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 186
Спасибо: 1
|
![]()
Каждый день им всем говорю. С амортизацией надеюсь все же проблем не будем, машины в лизинге. А вот НДФЛ да.... Можно ведь оформлять путевой лист на месяц для фирм, основной вид деятельности которой не связан с транспортом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Можно. У моих - один на неделю.
Ну тогда затраты на лизинг могут выкинуть. Посчитайте - 20% налога на прибыль, 18% НДС + 13% НДФЛ. Объясните генеральному такую ситуацию, на что вы попадаете, если нет путевых листов. Если он готов понести такие убытки - флаг ему в руки. А вы водителям не начальник)
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
дир, просто дир
|
![]()
Можно. Здесь есть тема про НДС по непринимаемым расходам. Там мы много спорили и есть арбитражка.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
дир, просто дир
|
![]()
Всегда лесом посылал и в сад...
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
дир, просто дир
|
![]()
Где причинно-следственная связь?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
дир, просто дир
|
![]()
Перестраховываетесь. Для признания затрат на ГСМ нужны первичные документы на приобретение. Тоже тут обсуждалось и арбитражка выкладывалась.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
vsv-boss, моя логика в данном случае такова. Собственно, из практики - из налоговой проверки, за 8-9 год.
Путевых листов на а/м нет, соответственно, а/м используется не в служебных целях, а в личном пользовании водителя. Соответственно, все затраты - доход водителя. Доход физлиц не является деятельностью, облагаемой НДС. Криво. Но налоговая выиграла суд.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
дир, просто дир
|
![]()
Могу только посочувствовать вам, что вы не смогли выстроить защиту и вам было лень сделать 24 путёвки задним числом.
Значит вам должны были доначислить налог на прибыль, НДФЛ и социальные налоги. Так?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
дир, просто дир
|
![]()
ч НДС не доначислили по непринимаемым расходам? Тем более не понятно позиция налоргов в не начислении НДСа, ведь если
то у вас явно присутствует реализация ГСМа. ![]() Что-то не клеится, ЛРК, в вашем сообщении. Номер дела назовите. Я гляну. ![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
vsv-boss, если бы у налоговиков все всегда клеилось)
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
дир, просто дир
|
![]()
Или они вас пожалели? Типа: и так доначислили не хило.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 186
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Излишки ТМЦ разница в деклрациях по прибыли и НДС | jeny | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 12.09.2013 12:28 |
Минусует НДС по материалам (сч. 10) | Arisha555 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 10.05.2011 13:08 |
Можно ли зачесть переплату по прибыли в счет НДС? | Cdtnrf | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 12.07.2010 17:25 |
Транспортные услуги без НДС вычетается из чистой прибыли | masya12 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 08.07.2010 09:56 |