БП (Бухгалтерия предприятия) 60 счет

[Taisij]

Добрый день!у меня похожая ситуация.В развернутой оборотке по субсчетам по 60 счету у меня идет по контрагенту по сч.60.01 сумма кредитом,а по 60.02 та же сумма в дебет,фактически получается задолженности нет если не разворачивать по субсчетам.я понимаю что это мои ошибки и ошибки бухгалтеров которые были до меня,и понимаю откуда они взялись,подскажите как все это исправить в текущем периоде,т.к. в предыдущие периоды я лезть не могу.