Отчеты за год УСН

[Djull]

ptihka, пост №211

[Djull]

ptihka, сначало пост №197, потом вопрос в посте №211

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!!!!!!!!

[Аланда]

Сообщение от Djull

ООО на УСНО 6% - нужно ли указывать в декларации сумму расходов

посмотрите ,что написано у строки 220 с указанием расходов: для строки 001=2,что означает -объект налогообложения доходы минус расходы,у вас же этот признак в строке 001 =1,значит,расходы не показываются.

[Фотина]

Простите пожалуйста за мой вопрос, т.к. может надо было в другом месте задать. В связи с ведением бух учета у меня возник вопрос: когда надо проводить начисление налога по УСН - последний день квартала, или в начале следующего квартала? Я все время вела бух учет в 1С, но только для себя, поэтому не обращала на это внимание и вела как мне удобнее - проводила начисление в последний день квартала и неуплаченная сумма налога переходила остатком в след квартал, когда его надо было заплатить, а теперь в связи со сдачей баланса в налоговую подумала что может надо начисление делать в первые дни следующего квартала за отчетным? Подскажите пожалуйста как правильно, заранее благодарна.

[Вес`на]

Сообщение от Фотина

Подскажите пожалуйста как правильно, заранее благодарна.

правильно так, как вы и делали

Сообщение от Фотина

проводила начисление в последний день квартала

[Вес`на]

Сообщение от Djull

- стр. 040 = 5 448, стр. 050 = 15 448

правильно так, а про строку 220 забудьте, она не для вас

[Фотина]

Вес`на, спасибо большое за ответ! а то сейчас сижу формирую баланс с бух. отчетностью и что-то слишком большая прибыль вылезла, так я все перепроверяю, может где не так или не в то время проводки делала

[Вес`на]

Сообщение от Фотина

что-то слишком большая прибыль вылезла,

сколько лет баланс не формировали ? может это накопленная, если ещё и дивиденды не выдавали

[Фотина]

Я в 1С выводила баланс по каждому году, начиная со дня деятельности с 2007г., но в основном были убытки или маленькая прибыль, а как раз в 2012г. у меня вылезла прибыль за 2млн., не пойму почему, а в 2013г. еще больше получилась - за3млн., вот и вынуждена перепроверять все проводки с 2008г., закончила проверять 2012г. - все правильно с прибылью, но не могу понять откуда она такая большая - в действительности "концы с концами" еле сводим, все время без денег сидим.

[Вес`на]

Сообщение от Фотина

в действительности "концы с концами" еле сводим, все время без денег сидим.

может у вас все поставки по предоплате, а от покупателей дебиторка, вот и сидите без денег ? Нет денег и нет прибыли это разное

[Фотина]

Да, еще у меня почему то при формировании 1С бух баланса и отчета о прибыли, не сходится сумма прибыли с учетом остатков по балансу и сумма прибыли в отчете о фин результатах, а почему не пойму.

[Вес`на]

Фотина, а налог по УСН у вас в отчет о фин результатах встает ?

[Фотина]

Сообщение от Вес`на

Фотина, а налог по УСН у вас в отчет о фин результатах встает ?

Я проверю что 1С туда включила, но теперь сначала сама посчитаю с учетом налога, может получится. Спасибо за подсказку.

[Казарка]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: обязательно ли в отчете о фин.результатах нужно заполнять 2012год? И еще: заполняю этот отчет вручную в 1С (новая программа, без старых данных) и у меня в итоговой строке (чистая прибыль) суммируются все строки. Как правильно высчитать: выручка-расходы по обыч.деят.+проч.доходы-проч.расходы-начисленный налог на доход из декларации за 2013г? Или я чего-то не понимаю, бух.отчетность делаю впервые

[ptihka]

Сообщение от Казарка

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: обязательно ли в отчете о фин.результатах нужно заполнять 2012год? И еще: заполняю этот отчет вручную в 1С (новая программа, без старых данных) и у меня в итоговой строке (чистая прибыль) суммируются все строки. Как правильно высчитать: выручка-расходы по обыч.деят.+проч.доходы-проч.расходы-начисленный налог на доход из декларации за 2013г? Или я чего-то не понимаю, бух.отчетность делаю впервые

Здравствуйте.
В форме № 2 первой строкой идет выручка, затем себестоимость со знаком минус и т.д.

[Фотина]

Вес`на, Огромное спасибо - все сошлось, да надо было заминусовать единый налог УСН и еще на 99 счете у меня пени по налогу и взносам в ПФ были, за минусом их все сошлось!!! Но сразу появился еще вопрос - эти самые пени, которые уменьшают прибыль мне же надо добавить в строчку где налог по УСН, а если налоговая будет сверять то выйдет разница на сумму пени. Так мне пени на другой счет отправить (91,2), чтобы они вошли в строчку прочие расходы, или в строчке где налог на УСН допустимы и штраф. санкции по налогам и взносам? Еще раз спасибо за конкретные и своевременные ответы.

[Вес`на]

пени и штрафы по налогу могут быть в стр. прочие расходы, но могут быть и в стр. вместе с налогом, смотря на какой счет их кидать. Если на 99, то д.б. в стр.с налогом, если на 91, то в прочих расходах

[Казарка]

Спасибо, ptihka. А с минусом получается все расходные строки нужно заполнять? А выручку ставлю именно ту, что поступила на расч.счет и в кассу? те продажи, которые еще не оплачены не включаю?

[Вес`на]

Сообщение от Казарка

А выручку ставлю именно ту, что поступила на расч.счет и в кассу? те продажи, которые еще не оплачены не включаю?

выручка ставится по данным отгрузки, а не оплаты, т.е то, что ушло Д90 К62.1

[Казарка]

А доход по КДиР не должен соответствовать сумме выручке в отчете о фин.результатах?