Вопрос про счет-фактуры

[Аланда]

TanTan, вы пробовали ввести документ поступления так,как вам написали? Все равно есть расхождения? или вы считаете вручную каждую позицию,выбирая цену из бумажного документа и умножая на количество,получая расхождения?
Впрочем,я свое мнение уже высказала,не стоит повторяться Вам решать,как поступать

[Вес`на]

Сообщение от TanTan

сли бы расхождение было хотя бы на 0,01 руб

расхождение чего с чем ? Если построчно сумма без НДС, сумма НДС и сумма по строке всего сходится с входящей сч-ф, то глубоко фиолетово, что там стоит в цене,1,03 или 1,02

[TanTan]

Конечно, я нормально ввожу количество товара, цену покупную в номенклатуру и 1С мне рассчитывает сумму, которая меньше, где на копейки где на побольше, чем у поставщика. Я вчера с ними созванивалась, они сказали, что у них такая проблема уже была в одной организации, мы теперь вторые. У остальных же все нормально....А мне-то хочется все делать последовательно и как написано, раз я начинающий, чтобы не путаться. Вот такие дела.
А Вам большое спасибо за внимание к моей проблеме!

[Вес`на]

Сообщение от TanTan

цену покупную в номенклатуру

а это то зачем ?

[TanTan]

Сообщение от Вес`на

расхождение чего с чем ? Если построчно сумма без НДС, сумма НДС и сумма по строке всего сходится с входящей сч-ф, то глубоко фиолетово, что там стоит в цене,1,03 или 1,02

Да вот именно, что не сходится!!!

[TanTan]

Сообщение от Вес`на

а это то зачем ?

ну разношу сколько купили по какой цене

[Вес`на]

TanTan, она не сходится мз-за того что вы проделываете вот это

Сообщение от TanTan

цену покупную в номенклатуру

[VSK]

вообще погрешность округления по позициям номенклатуры возможна.Обычно возникает при разбивке по партиям.Главное что бы в строке ИТОГ по каждой позиции и ОБЩИЙ ИТОГ, было все правильно. А вам как мне кажется не нужно вручную забивать цены номенклатуры.Достаточно завести документом Поступление ТМЦ и оприходованием товара на склад

[Вес`на]

Сообщение от VSK

не нужно вручную забивать цены номенклатуры.Достаточно завести документом Поступление ТМЦ и оприходованием товара на склад

что мы тут всем скопом и пытаемся доказать TanTan

[самсунг]

Считается ли ошибкой если в уставе город прописан полностью а в полученной сф поставщик сократил его написание
Т.е например :надо Нижний Новгород а написано Н. Новгород?
Отказ в зачете ндс по такой сф возможен?

[Аланда]

самсунг, не "дуйте вы на воду",это обычное сокращение названия вашего города и оно не может препятствовать вычету,потому что достаточно других указанных реквизитов,чтобы "правильно идентифицировать" вашу организацию

[самсунг]

Аланда, спасибо, не буду дуть

[самсунг]

Аланда, подскажите еще по реквизитам полученных от поставщиков с.ф
1. Отсутствие или неверное написание индекса - может быть причиной отказа в вычете?
2. Не указано платеж. Поручение предоплаты - тот же вопрос?

[Среда]

Сообщение от самсунг

2. Не указано платеж. Поручение предоплаты - тот же вопрос?

я от руки подписываю

[самсунг]

А в случае встречки не будет проблем? Или поставщик ваш тоже "от руки" ?

[Беренис]

Сообщение от самсунг

1. Отсутствие или неверное написание индекса - может быть причиной отказа в вычете?
2. Не указано платеж. Поручение предоплаты - тот же вопрос?

Индекс - вряд ли, не станут налоговики докапываться до индекса.
Получение предоплаты - может! Могут придраться, когда вы НДС, начисленный на аванс будете ставить на возмещение...
Но это вопрос случая, в Нижнем не придираются, а в Москве не приняли...

[Аланда]

Сообщение от Беренис

Получение предоплаты - может! Могут придраться, когда вы НДС, начисленный на аванс будете ставить на возмещение

Согласна,указание платежного поручения на предоплату в счет-фактуре на реализацию обязательно,НО,может быть такая ситуация,что деньги вы отправили ,например, сегодня (списано с вашего р/с),вам сегодня отгрузили товар с оформлением всех документов,а деньги поставщик еще не получил на свой р/с,они появятся только завтра,поэтому он не сможет указать реквизиты платежного поручения.ИМХО

[Беренис]

Сообщение от Аланда

Согласна,указание платежного поручения на предоплату в счет-фактуре на реализацию обязательно,НО,может быть такая ситуация,что деньги вы отправили ,например, сегодня (списано с вашего р/с),вам сегодня отгрузили товар с оформлением всех документов,а деньги поставщик еще не получил на свой р/с,они появятся только завтра,поэтому он не сможет указать реквизиты платежного поручения.ИМХО

Эта проблема существует давно, поэтому я в учетной политике задаю параметр:
"Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода."

[MARIN)]

Сообщение от Беренис

"Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода."

а я до конца м-ца не регистрирую, а вообще авансовую мелочовку к вычету не беру, с ней больше возни, чем пользы, учитываю только большие суммы